Предъявление НДС

Вопрос задал Ольга Д.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.54/10)

!-й вопрос.-На 31.12.2021г у компании есть не предъявленный НДС .С 01.04.2021 года компания стала участником проекта «Сколково» и с 01.04.2021 года освобождена от НДС. Хотелось бы не предъявленный ранее НДС предъявить путём подачи корректировочной декларации за периоды , когда были плательщиком ,как это можно сделать в программе 1С Бухгалтерия .
2-й вопрос.- Нужно ли подавать годовую декларацию по прибыли, если освобождены от налога на прибыль с 01.04.2021

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте, Ольга!
    Сформируете Книгу покупок текущим периодом—Заполнить. Появится строки с документами Поступление (акт, накладная, УПД), по которым не был принять НДС к вычету. Установите галочку Запись Доп. листа и укажите корректируемый период. Сформируете уточненную декларацию по НДС, укажите номер корректировки. Уточненные данные отразятся в Доп. листе Книги покупок.

Комментарии закрыты