ИП УСН, поступление на расчетный счет не выделяет в КУДиР сумму дохода без НДС в 1С

Вопрос задал Вера З.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.171.23)
С 01.01.2025 ИП является плательщиком НДС 5%. Настройки базы произведены.
Но в поступлении на расчётный счёт «Движение документа» на закладке Книга учета доходов и расходов программа неправильно отражает сумму дохода – ставит всю поступившую сумму в доход КУДиР, а должна ставить сумму за вычетом НДС 5%.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Вера!

    Проверьте хронологию проведения документов, Отчёт о розничных продажах по времени должен быть проведён раньше, чем Поступление на р/счёт.

    Сумма НДС в Поступлении на расчетный счет не указывается, она учитывается в КУДиР на основании документа Отчет о розничных продажах. Поэтому до зачисления денежных средств должен быть проведен соответствующий отчет о розничных продажах и соблюдена хронология проведения документов.

    Подробнее в материале:
    Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С

  2. Хронологию проверили, у нас в Отчете о продажах в аналитике не попадает расход в регистр КУДиР

  3. Последний прикреплённый файл по отчёту о розничных продажах содержит данные отличные от суммы поступления на р/счёт, также в отчёте счёт поступления 50 (касса).

  4. Т. е. для каждого поступления должен быть отдельный отчет о розничных продажах?
    Исправила сумму согласно поступлению, КУДиР в аналитике отобразился, но без НДС.
    «Также в отчёте счёт поступления 50 (касса)» — всё делалось согласно инструкции.

  6. 1. В КУДиР суммы попадают только после того, как я удаляю из отчета зачет предоплаты. Но в аналитике все равно счет 50.
    2. В поступлении все равно считает неверно.

  7. Вера, прикрепите, пожалуйста, скрины так, чтобы документ попадал полностью в файл, сложно анализировать по обрезанным скринам.

  8. Делали изначально согласно инструкции

  9. Вера, у вас реализация товаров, а не услуг, ваш алгоритм описан в материале ссылку на который давала выше, дублирую здесь:
    Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С
    Сверьтесь, пожалуйста, по шагам, как отражали у себя операции и как описано в материале, при расхождении внесите корректировки.

Комментарии закрыты.