Здравтсвуйте, нам иностранный контрагент оказал «электронные услуги», выставил закрывающие документы с выделенной ставкой НДС 12%. Пакет документов, дающий нам право на вычет этого НДС, у нас отсутствует и т.к. сумма НДС не сщественна, нами принято решение списать эту сумму на расходы, не учитываемые в НУ. Вопрос: каким документом в программе 1С можно провести акт выполненых работ со ставкой НДС 12%, чтобы сумма НДС была выделена для последующего списания, а стиомсть услуг отнесена на расходы? Возможно ли это сделать в программе без ручных корректировок?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Поступление услуг от иностранного контрагента, если в акте выделен НДС 12% в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какую ставку НДС указать в поступлении, если поставщик выдал чек ККТ от января 2026 со ставкой НДС 20% в 1С Добрый день! Контрагент 21.01.2026 выдал нам кассовый чек со ставкой НДС 20%. Как нам провести услуги по этому чеку? Какую…
- Как исправить ставку НДС в чеках 1С Розница Добрый день!!! ООО на УСН ( Д-Р). Розница. Ставка НДС 20,10, Без НДС. Выявили ошибку - в чеках указана ставка…
- Ошибочное восстановление НДС при переходе с ОСНО на УСН со ставкой НДС 20% в 1С Организация на ОСНО является микропредприятием. С 2025 г. перешли на УСН «Доходы-расходы» со ставкой НДС 20% по всем показателям. Остаток…
- У организации на ОСНО нет ставок НДС 5%, 7% в Поступление (акт, накладная, УПД) в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.170.19) (http://v8.1c.ru/buh8corp/) Новые ставки НДС в 2025 г. Организация на ОСНО. В 2025 году приходят…
Статьи по этой теме
- Как проверить сумму НДС в оплате по реализации с НДС и Без НДС при УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% оказывает услуги физлицам с НДС и Без НДС. Документами Поступление на…
- Нужно ли агенту подтверждать ставку НДС 0% при оказании посреднических услуг? Мы, Российская организация (агент), оказываем услуги российской организации по организации доставки грузов с привлечением транспорта сторонней организации. Т.е. нам за…
- Как исправить, если при переходе с ОСНО на УСН с НДС 20% излишне восстановили НДС в 1С? Организация на ОСНО с 2025 перешла на УСН «доходы-расходы» со ставкой НДС 20%. Остаток по товарам — 700 тыс. руб.…
- Поставщик поставил товар, но не того артикула. Как отразить оплату по претензии в 1С? Поставщик поставил товар, но не того артикула. Возвращать этот товар обратно поставщику экономически невыгодно (большие расходы). Товар был принят на…
Добрый день! Обращаю Ваше внимание, что мы не аудиторы, поэтому я не вправе давать экспертные оценки по теме данного вопроса с точки зрения законодательства. Я могу лишь выразить свое профессиональное мнение.
Сумма НДС, которую выделил в своем СФ поставщик из ЕАЭС, включается в стоимость работ, к вычету не принимается, отдельно не списывается (Письмо Минфина РФ от 18.05.2015 N 03-07-08/28428; Письмо Минфина РФ от 01.07.2014 N 03-07-08/31595; Письмо ФНС РФ от 03.09.2013 N ЕД-4-3/15969@).
Дополнительный материал по теме:
Особенности учета у налогового агента при приобретении услуг у иностранца
.
Методологическую сторону вопроса я не затрагиваю, я прошу ответ по техничской стороне. Еще раз вопрос: можно ли в программе 1С провести документ поставщика со ставкой НДС 12% не прибегая к ручным корректировкам?
Здравствуйте!
Иностранный НДС в российском учете не выделяется и не учитывается — нет необходимости его отражать в т.ч. в 1С. Поэтому такой возможности нет.
Что касается электронных услуг, то ставка должна быть 16,67% (20%, 20/120 иногда в первичке пишут) по нашему российскому законодательству т.к. иностранный поставщик обязан встать на учет в РФ в целях уплаты НДС.
Разъяснены нюансы уплаты НДС при оказании иностранными компаниями услуг в электронной форме с 01.01.2019
Можно ли принять к вычету НДС по электронным услугам от иностранца, если в первичке ставка 20%, а не 16,67%?
.