Доначисление НДС за прошлые годы по Постановлению суда у продавца в 1С

Вопрос задал: Нина З.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.44/10)

Ресурсоснабжающая организация сделала расчет по ливневке (дождевые стоки) за 2018-2019 год и подала в суд на администрацию ГО получила положительное решение. Вопрос как провести это постановление в 1С Бух выставить реализацию в декабре 2020 года с НДС 20%, в расчете НДС не учтен или провести по 91 счету с 76.02 сумму без реализации. Думаю налоговая по НДС ВСПОМНИТ. Если начислять внести изменения по реализации отдельно в 2018 и в 2019г НДС все равно за свой счет 91. Проконсультируйте как лучше.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Нина.
    Обращаю ваше внимание, что мы не аудиторы. И не вправе давать разъяснения и рекомендации по методологии учета и налоговому законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по вопросу начисления НДС. Так как услуги были оказаны в 2018, 2019 и 2020 г., то необходимо оформить документы реализации за эти годы и начислить НДС. Как отразить не учтенную реализацию прошлых лет посмотрите здесь: Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
    Не отразив в учете оказанные услуги в предыдущих лет вы занизили налоговую базу по НДС и прибыли. Следовательно необходимо подать уточненные декларации.
    Материал по теме: Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Уточненная декларация по налогу на прибыль .
    Как отразить в НУ доход в виде признанных судом санкций за нарушение договора .

  2. Добрый вечер. Все проводки и движения документов сделала по подсказкам, но в реализации НДС продаж (вкладка) нет колонок доплист и корректирующий период сумма не попадает в доплист книги продаж прошлого периода как быть ,

  3. Добрый день. Спасибо, по НДС нашла где ставить корректируемый период декларация получилась, по прибыли у нас убыток, декларация кор. получилась. В НУ была проводка Дт 97.21 Кт 99.01.1 мне надо уменьшить убыток в НУ проводкой вручную и сделать снова реформацию баланса. Подскажите.

  4. Здравствуйте, Нина.
    Да, уменьшить убыток в НУ проводкой вручную. Перепроведите только регламентную операцию Реформация баланса. Другие операции не трогайте!

Добавить комментарий