Ресурсоснабжающая организация сделала расчет по ливневке (дождевые стоки) за 2018-2019 год и подала в суд на администрацию ГО получила положительное решение. Вопрос как провести это постановление в 1С Бух выставить реализацию в декабре 2020 года с НДС 20%, в расчете НДС не учтен или провести по 91 счету с 76.02 сумму без реализации. Думаю налоговая по НДС ВСПОМНИТ. Если начислять внести изменения по реализации отдельно в 2018 и в 2019г НДС все равно за свой счет 91. Проконсультируйте как лучше.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Доначисление НДС за прошлые годы по Постановлению суда у продавца в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уменьшение реализации за текущий и за прошлый год в 1С Добрый день! В октябре месяце уменьшили сумму реализации за июнь 2020г. и за октябрь 2019 года. Создание документов делала по…
- Корректировка реализации У нас вид деятельности оптовая торговля кондитерскими изделиями. Торгуем с сетями. Условием торговли является прием товара с истекшим сроком годности.…
- Корректировка реализации прошлого года, если учет в 1С ведем в новой базе Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким способом можно провести в 1С корректировку реализации продукции покупателю, отгруженную в 2018 году (возврат брака…
- Корректировка реализации в сторону уменьшения Добры день! Пытаюсь провести "Корректировку реализации в сторону уменьшения за прошлый период в 1С" согласно разъяснений "Главная страница » Обучение…
Статьи по этой теме
- Покупатели вернули товар, проданный им в прошлом году. Как продавцу оформить корректировку реализации? Покупатели вернули товар, проданный им в 2017 г. Надо ли оформлять корректировку реализации и какие есть особенности в этом случае?…
- Как отразить корректировку реализации из-за пересортицы? Из-за пересортицы покупатель вернул товар. Отгрузка была в 2019, а корректировка в 1 квартале 2020. Стоимость не меняется. Как провести…
- Когда не требуется уточненка по НДС? Предоставляются пояснения, если ошибки: НЕ привели к занижению налога и не повлияли на сумму НДС; НЕ выявлены при самостоятельной проверке…
- Кто оформляет счет-фактуру по электронным услугам, если приобретаем их у иностранца, а платим российскому ООО? Если акт по электронным услугам и инвойс выставляет иностранец, а деньги, согласно инвойса мы переводим в российское ООО, то кто…
Здравствуйте, Нина.
Обращаю ваше внимание, что мы не аудиторы. И не вправе давать разъяснения и рекомендации по методологии учета и налоговому законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по вопросу начисления НДС. Так как услуги были оказаны в 2018, 2019 и 2020 г., то необходимо оформить документы реализации за эти годы и начислить НДС. Как отразить не учтенную реализацию прошлых лет посмотрите здесь: Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Не отразив в учете оказанные услуги в предыдущих лет вы занизили налоговую базу по НДС и прибыли. Следовательно необходимо подать уточненные декларации.
Материал по теме: Порядок представления уточненной декларации по НДС
Уточненная декларация по налогу на прибыль .
Как отразить в НУ доход в виде признанных судом санкций за нарушение договора .
Добрый вечер. Все проводки и движения документов сделала по подсказкам, но в реализации НДС продаж (вкладка) нет колонок доплист и корректирующий период сумма не попадает в доплист книги продаж прошлого периода как быть ,
Здравствуйте, Нина.
Приведите скрины документов, со всеми вкладками и проводками.
Добрый день. Спасибо, по НДС нашла где ставить корректируемый период декларация получилась, по прибыли у нас убыток, декларация кор. получилась. В НУ была проводка Дт 97.21 Кт 99.01.1 мне надо уменьшить убыток в НУ проводкой вручную и сделать снова реформацию баланса. Подскажите.
Здравствуйте, Нина.
Да, уменьшить убыток в НУ проводкой вручную. Перепроведите только регламентную операцию Реформация баланса. Другие операции не трогайте!