Ресурсоснабжающая организация сделала расчет по ливневке (дождевые стоки) за 2018-2019 год и подала в суд на администрацию ГО получила положительное решение. Вопрос как провести это постановление в 1С Бух выставить реализацию в декабре 2020 года с НДС 20%, в расчете НДС не учтен или провести по 91 счету с 76.02 сумму без реализации. Думаю налоговая по НДС ВСПОМНИТ. Если начислять внести изменения по реализации отдельно в 2018 и в 2019г НДС все равно за свой счет 91. Проконсультируйте как лучше.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Доначисление НДС за прошлые годы по Постановлению суда у продавца в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход на раздельный учет НДС с 2017 по новой методике в 1С Начали вести раздельный учет НДС с апреля 2017 года. Возникла такая ситуация, помогите, как должно быть правильно проведено, автоматом делаются…
- Корректировка реализации У нас вид деятельности оптовая торговля кондитерскими изделиями. Торгуем с сетями. Условием торговли является прием товара с истекшим сроком годности.…
- Отражение лизинговых платежей после перехода с УСН (доходы-расходы) на ОСНО Организация в 2018 была на УСН «доходы-расходы». В августе 2018 был заключен договор лизинга на транспорт. В августе 2018 был…
- Переход на балансовый метод с 2020 Добрый день. С 01.01.2020 принято решение перейти на балансовый метод учета. Как написано в Ваших статьях в копии базы с…
Статьи по этой теме
- Как исправить реализацию, если ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт 62.01 Кт 62.02? Как исправить отгрузку за 2018 г., если в документе реализации ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт…
- Пополнение рядов налоговых агентов по налогу на прибыль с 2020 года ИП выступают налоговыми агентами по налогу на прибыль иностранных компаний, если являются источником их доходов ( п. 1 ст. 310…
- Покупатели вернули товар, проданный им в прошлом году. Как продавцу оформить корректировку реализации? Покупатели вернули товар, проданный им в 2017 г. Надо ли оформлять корректировку реализации и какие есть особенности в этом случае?…
- ФНС разъяснила переходные нюансы по НДС, как прейти с НДС 18% на НДС 20% - аналогичные правила при переходе с НДС 20% на НДС 22% ФНС России выпустила обстоятельные разъяснения по особенностям исчисления НДС в переходный период в связи с повышением с 01.01.2019 ставки НДС…
Здравствуйте, Нина.
Обращаю ваше внимание, что мы не аудиторы. И не вправе давать разъяснения и рекомендации по методологии учета и налоговому законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по вопросу начисления НДС. Так как услуги были оказаны в 2018, 2019 и 2020 г., то необходимо оформить документы реализации за эти годы и начислить НДС. Как отразить не учтенную реализацию прошлых лет посмотрите здесь: Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Не отразив в учете оказанные услуги в предыдущих лет вы занизили налоговую базу по НДС и прибыли. Следовательно необходимо подать уточненные декларации.
Материал по теме: Порядок представления уточненной декларации по НДС
Уточненная декларация по налогу на прибыль .
Как отразить в НУ доход в виде признанных судом санкций за нарушение договора .
Добрый вечер. Все проводки и движения документов сделала по подсказкам, но в реализации НДС продаж (вкладка) нет колонок доплист и корректирующий период сумма не попадает в доплист книги продаж прошлого периода как быть ,
Здравствуйте, Нина.
Приведите скрины документов, со всеми вкладками и проводками.
Добрый день. Спасибо, по НДС нашла где ставить корректируемый период декларация получилась, по прибыли у нас убыток, декларация кор. получилась. В НУ была проводка Дт 97.21 Кт 99.01.1 мне надо уменьшить убыток в НУ проводкой вручную и сделать снова реформацию баланса. Подскажите.
Здравствуйте, Нина.
Да, уменьшить убыток в НУ проводкой вручную. Перепроведите только регламентную операцию Реформация баланса. Другие операции не трогайте!