Последовательность действия по начислению, уплате и отражению налогов и страховых взносов, чтобы все правильно отражалось в программе и сверка с ИФНС была без расхождений в 1С

Вопрос задал Анна М.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день!
Прошу подсказать в следующем вопросе:
Зарплату веду в ЗУП и потом данные по начислениям переношу в БП не автоматически, а Операцией введенной вручную.
Возникли проблемы — много расхождений при сверки с ИФНС в 1С.
Прошу помочь разобраться.
Вся подробная информация со скринами в приложение

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  2. Уточняю по вашему вопросу: не хватает времени вникнуть в процесс обмена и настроить его. Планирую в этом году разобраться, а пока операциями в ручную.
    Обмен лучше настраивать вначале года или можно и в середине года?
  3. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Конечно лучше обмен настраивать в начале года, т.е. сейчас самое время)

    Начисление НДФЛ и страховых взносов я правильно делаю? Эта информация же не подгружается автоматически из ЛК ИФНС?

    Автоматически из ЛК подгружается документ Сведения об уплате налогов.

    Вы делали в ручном режиме до августа, поэтому проверьте правильно ли делали.
    Мария, в вопросе подробно рассказывает
    Заполнение Сведения об уплате налогов вручную в 1С

    Поскольку начисление заработной платы, вы делаете Операцией, введенной в ручную — да, перенос на ЕНС НДФЛ и страховых взносов вы делаете правильно, документом Корректировка ЕНС.
    А вот когда настроите обмен делать Корректировку ЕНС руками не придется, перенос страховых взносов отразится документом Отражение зарплаты в бухучете

    Подробнее
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Про режим сверки ЛК ЕНС и учета
    Например, на скрине выделила сумму НДФЛ начисленную С 01.05.2025 по 22.05.2025
    Срок подачи уведомления 26.05.2025, срок оплаты 28.05.2025
    Уточните, пожалуйста, вы подавали это уведомление?

    Дополнительно
    Личный кабинет ЕНС в 1С

    Можно ли упорядочить данные по датам например?

    У нас нет подключения к ЛК.
    Давайте, попробуем. Нажмите на ячейку Дата операции.

  4. Добрый день!
    На скрине вы выделила сумму НДФЛ начисленную С 01.05.2025 по 22.05.2025
    Срок подачи уведомления 26.05.2025, срок оплаты 28.05.2025
    Да, я подавал уведомление и в 1С в статусе «Сдано» (скрин в приложение)
    Почему тогда может быть расхождение с ИФНС и в основании по данным учета написано «Не найдено» это уведомление?
  5. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Смотрите, что заметила КБК у вас разный, поэтому думаю, не идет сверка
    КБК в сверке по данным ФНС 182 1010 201 001 0000 110
    КБК в вашем уведомлении: 182 1010 201 001 1000 110

    Поправьте КБК в уведомлении, проверьте как будет отражаться в сверке.

  6. Да, я вижу, что НДФЛ по Уведомлению от 24.05.2024 г. отражается в ИФНС с КБК 18210102010010000110, хотя Уведомление было подано по КБК 18210102010011000110.
    Я же с правильным КБК подала уведомление (приложила файл) и не понимаю, почему в ЛК ИФНС отражен другой КБК 18210102010010000110.
    Вы советуете поправить в Уведомлении КБК как в ИФНС, но в 1С нет такого КБК.
    Такая проблема только у меня? И что это вообще за КБК, который отражен в ИФНС 18210102010010000110,
    Подскажите, почему так могло произойти и как это исправить?

  7. Сверка в ЛК ЕНС в 1С — это справочная информация. На учет она не влияет.
    Проверять расчеты с ФНС по ЕНС вы можете в ЛК ЕНС на сайте ФНС.
    Подробнее Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

    Надо в ЛК ФНС проверить и если там некорректно, то обратиться в ИФНС с этим вопросом для исправления.

    В пользовательском режиме мы повлиять на информацию, которая загружается в 1С не можем. Если в ЛК верные КБК, а загружаются в 1С не верные, необходимо обратиться на горячую линию 1С.
    Напишите, пожалуйста, обращение на v8@1c.ru
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

    Если понадобится данные в ЛК ЕНС в 1С обновить, то алгоритм такой
    Что делать, если не обновляются данные при интеграции в Личном кабинете ЕНС в 1С?

    Дополнительно
    Почему в ЛК ЮЛ на сайте ФНС отражаются другие КБК по налогам, отличные от указанных в Уведомлениях?

  8. Вы пишите «Если понадобится данные в ЛК ЕНС в 1С обновить, то алгоритм такой …»
    Подскажите, если я очищу данные ЛК, а потом загружу заново, то загрузка будет осуществлена с какой-то даты (например отправки согласия) или за весь период с начала введения ЕНС?
    До августа 2025 я делала вручную документы Сведения об уплате налогов — эти документы будут загружены автоматически, если например ручные удалить?

  9. Прошу также уточнить (подробные скрины и описание в приложение):
    1) Как и где посмотреть пени в ЛК ИФНС?
    2 и 3) Отчеты по физ. лицам (Расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ) сдаются в 1С ЗУП, что нужно сделать в 1С (какие документы), чтобы расхождение по этим налогам при сверки с ИФНС убрать
    4) 4) Как убрать расхождение по УСНО. Декларация по УСНО сдается в этой же программе, почему в «Основании по данным учета» она не подгружается?

    Вы дали ссылку на материал
    «Дополнительно
    Почему в ЛК ЮЛ на сайте ФНС отражаются другие КБК по налогам, отличные от указанных в Уведомлениях?»
    Получается, что КБК и 182 1010 201 001 0000 110 и КБК 182 1010 201 001 1000 110 правильные. Но как в этом случае сделать, чтобы в 1С сверка сходилась? Я так поняла, что это у всех так

  10. До августа 2025 я делала вручную документы Сведения об уплате налогов — эти документы будут загружены автоматически, если например ручные удалить?

    По идее обновятся с начала 2024 года, ручные Сведения надо удалить.

    Сначала обновите в копии базы, посмотрите как прогрузятся
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Сверка в ЛК ЕНС в 1С — это справочная информация. На учет она не влияет.
    У вас сальдо ЕНС из ЛК ФНС и счет 68.90 идет?

    1) Как и где посмотреть пени в ЛК ИФНС?
    Операции ЕНП — там есть фильтр, можно выбрать Пени или выгрузить просто за период и отсортировать
    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

    Если возникают вопросы, почему такие суммы начислены, за подробностями надо обращаться в ФНС.

    2, 3) Перенос на ЕНС НДФЛ и страховых взносов надо делать документом Корректировка ЕНС.

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    4) Есть вещи на которые не возможно повлиять.
    Проверьте, чтобы все уведомления и отчеты были в статусе Сдано.

    Про КБК.
    Но как в этом случае сделать, чтобы в 1С сверка сходилась?

    В пользовательском режиме мы повлиять на информацию, которая загружается в 1С не можем. Если в ЛК верные КБК, а загружаются в 1С не верные, необходимо обратиться на горячую линию 1С.
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

    Не исключено, что через некоторое время внесут уточнение в алгоритм загрузки и расхождения уйдут. Мы такое наблюдали в течение 2024.

  11. Доброе утро.
    По моему вопросу
    «3) Есть расхождение по страховым взносам и НДФЛ в «Декларации и Уведомления». Отражение со стороны ИФНС – по сданным Расчетам, а в 1С какими документом в 1С можно убрать это расхождение, учитывая, что отчеты по физ. лицам (Расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ) сдаются в 1С ЗУП?»

    Я вас правильно поняла, что отчеты сами переносить в эту базу не нужно, а сделать корректировки ЕСН на суммы из сданных отчетах?

  12. По моему вопросу:
    «4) Как убрать расхождение по УСНО. Декларация по УСНО сдается в этой же программе, почему в «Основании по данным учета» она не подгружается?»
    Ваш ответ: «Есть вещи на которые не возможно повлиять. Проверьте, чтобы все уведомления и отчеты были в статусе Сдано.»
    У меня все в статусе сдано. И вы хотите сказать, что даже если все правильно внесено и в правильном статусе, то расхождения могут быть и по какой причине возникли разобраться не представляется возможным? И такая ситуация наблюдается и у других пользователей?

    1. Да, абсолютно верно понимаете.
      В таком случае необходимо обращение в тех поддержку 1С.
      Этот момент как раз относится к ситуации, которая в пользовательском режиме, в котором мы с вами работаем, не решается.

  13. Спасибо за ответ.
    1) А такие ситуации у многих пользователей?
    2) Какой результат ожидать после обращения в тех. поддержку? Они просто зафиксируют эту проблему или прям могут решить конкретно мою проблему с КБК?

    1. Такие случаи бывают, что есть расхождения в этой сверке. ФНС периодически меняет свои алгоритмы.

      Регламент и порядок обращения здесь
      Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
      Могут запросить базу, чтобы понять конкретно вашу причину. Это эффективно.
      Все очень индивидуально на самом деле.

  14. Дополнительно по теме касательно нашей проблематики.

    При подготовке версии 3.0.171 была исправлена ошибка 60020680 с похожей проблемой.
    Проверьте исправилось ли поведение, после выпуска 3.0.171. Ожидаем его в конце февраля.

    Чтобы перезаполнились ранее загруженные документы «Сведения на уплату налогов», перед загрузкой данных ЕНС их нужно сделать непроведенными, начиная с первого документа, который нужно изменить, и обязательно до самого последнего.

    Про ошибку.
    Сведения на уплату налогов — может не заполняться вид налога для НДФЛ по ставке 15% для 2024 года

    Код ошибки: 60020680
    Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 17.02.2025
    Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»

    Описание:
    В документах «Сведения на уплату налогов» может не заполняться вид налога для НДФЛ по ставке 15% для 2024 года и некоторые другие виды налогов, которые можно было бы заполнить по КБК из справочника «Налоги и взносы»

     1

  15. Еще один нюанс на текущий момент.
    Если в Личном кабинете ЕНС в режиме сверки на вкладке Декларации и уведомления отображаются только данные налоговой.
    Обязательно через 1С-Отчетность сдавать отчеты, чтобы были данные по учету. Статуса Сдано не достаточно.

     1

Комментарии закрыты.