Добрый день!
Оплачиваем Счет на услугу проживания в отеле на территории иностранного государства (Казахстан). Счет выставлен с НДС (аналог ) 12%. Платежное поручение создаем без НДС, а в назначении платежа расписываем НДС 12%? Проводки ДТ 76 КТ 51? А для услуги какие проводки?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Иностранный НДС в российском учете не является налогом. Поэтому назначение платежа может быть оформлено так, как в Счете продавца, если он этого просит. Но это не российский НДС, а «иностранный».
Проводки Д 76 К 51, Д 26 К 76. НДС не выделяется т.к. для российского учета НДС нет.
Налоговым агентом по НДС не являетесь в данном случае
Определение места реализации услуг иностранцами
Особенности учета у налогового агента при приобретении услуг у иностранца
.