Здравствуйте! За 3 квартал 2023 года декларация по НДС получалась к возмещению. Решили перенести часть НДС на следующий период. В книге покупок убрали регистры НДС покупки и НДС предъявленный. Проводки по БУ не трогали. По отчету Экспресс проверка вышла ошибка «по Остаток НДС по регистрам» по перенесенным с/фактурам. Сдали декларацию. При формировании Книги покупок за октябрь перенесенные с/фактуры отразились правильно. Но по счету 19 опять прошли проводки на 68 счет. Что мы сделали не правильно? Организация применяет раздельный учет по НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в Экспресс-проверке после переноса НДС на следующий период в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сторно вычета по НДС Добрый вечер! Работаю в программе БУХ КОРП, редакция 3.0 (3.0.123.26). В июне 2021 поступил документ от поставщика на оказание услуг,…
- Корректировочный счет-фактура при раздельном учете НДС Корректировочный счет-фактура при раздельном учете НДС С января 2018 года в организации ведется раздельный учет НДС. ДО ведения раздельного учета…
- Как удалить дважды включенный Счет-фактуру в Книге покупок прошлого периода в 1С Добрый день. Организация (ОСНО) получено требование из ФНС о дважды включенном счете-фактуре в 1 и 3 квартале 2024 г. Проверила…
- Счет-фактура не отразилась в Книге покупок, проведена после сдачи декларации по НДС в 1С При проверки ранее поданной декларации по НДС (Книги покупок) и данных отраженных в 1 с в Книге покупок, выяснилось, что…
Статьи по этой теме
- Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
- Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить исправление суммовой ошибки в учете НДС, связанной с уменьшением входящего НДС по исправленному счету-фактуре,…
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
Добрый день!
Правильно поняла, что в Книге покупок удалили только регистры НДС, в строки в табличной части по НДС не трогали?
Поэтому при Формировании записей книги покупок проводки сформировались второй раз.
Тогда получается, что регистры за октябрь нужно оставить, а проводки удалить.
Еще раз перезакрыть октябрь и сформировать Экспресс-проверку. Ошибки быть не должно.
Верный алгоритм такой
Как перенести вычет НДС на другой квартал в 1С
.