Здравствуйте! За 3 квартал 2023 года декларация по НДС получалась к возмещению. Решили перенести часть НДС на следующий период. В книге покупок убрали регистры НДС покупки и НДС предъявленный. Проводки по БУ не трогали. По отчету Экспресс проверка вышла ошибка «по Остаток НДС по регистрам» по перенесенным с/фактурам. Сдали декларацию. При формировании Книги покупок за октябрь перенесенные с/фактуры отразились правильно. Но по счету 19 опять прошли проводки на 68 счет. Что мы сделали не правильно? Организация применяет раздельный учет по НДС.
Ошибка в Экспресс-проверке после переноса НДС на следующий период в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно поняла, что в Книге покупок удалили только регистры НДС, в строки в табличной части по НДС не трогали?
Поэтому при Формировании записей книги покупок проводки сформировались второй раз.
Тогда получается, что регистры за октябрь нужно оставить, а проводки удалить.
Еще раз перезакрыть октябрь и сформировать Экспресс-проверку. Ошибки быть не должно.
Верный алгоритм такой
Как перенести вычет НДС на другой квартал в 1С
.