Ошибка в Экспресс-проверке после переноса НДС на следующий период в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Надежда Ф. (Миасс, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте! За 3 квартал 2023 года декларация по НДС получалась к возмещению. Решили перенести часть НДС на следующий период. В книге покупок убрали регистры НДС покупки и НДС предъявленный. Проводки по БУ не трогали. По отчету Экспресс проверка вышла ошибка «по Остаток НДС по регистрам» по перенесенным с/фактурам. Сдали декларацию. При формировании Книги покупок за октябрь перенесенные с/фактуры отразились правильно. Но по счету 19 опять прошли проводки на 68 счет. Что мы сделали не правильно? Организация применяет раздельный учет по НДС.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Правильно поняла, что в Книге покупок удалили только регистры НДС, в строки в табличной части по НДС не трогали?
    Поэтому при Формировании записей книги покупок проводки сформировались второй раз.
    Тогда получается, что регистры за октябрь нужно оставить, а проводки удалить.
    Еще раз перезакрыть октябрь и сформировать Экспресс-проверку. Ошибки быть не должно.

    Верный алгоритм такой

    Как перенести вычет НДС на другой квартал в 1С
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП УСН доходы с НДС 20%, почему происходит восстановление НДС, который ранее был принят к вычету, при реализации товаров в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.182.33) СНО: ИП на УСН (доходы) Как правильно сделать переход…
  2. Покупка алюминия вторичного в 1С Добрый день. Мы платим аванс, а потом покупаем алюминий вторичный. Являемся налоговым агентом по НДС. У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851),…
  3. Учёт договора простого товарищества УСН+НДС Добрый день! Организация применяет УСН , заключили договор простого товарищества с ндс , помогите разобраться в настройках бухгалтерии 1С 8,…
  4. Как отразить вычет НДС с аванса выданного в уточненке Здравствуйте! Я хочу увеличить вычет по НДС за 3кв, включив в доп.лист книги покупок за 3 кв. счет-фактуру на аванс…

Статьи по этой теме

  1. Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
  2. Почему входящий НДС по ОС не попадает в книгу покупок автоматически? Почему входящий НДС по ОС не попадает в книгу покупок автоматически? Если в документе Счет-фактура полученный на поступление установлен флажок…
  3. Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
  4. Как заполнить Книгу покупок, если в одном счете-фактуре от поставщика есть услуги, облагаемые и не облагаемые НДС в 1С? Как в 1С заполняется книга покупок, если в один УПД включены две услуги, одна из которых не облагается НДС, а…