Добрый день.
Программа 1С 8.3 Бухгалтерия.
Учет ЗП ведется в ЗУП, далее выгружается в Бухгалтерию.
При выплате отпускных и взносов с отпускных за счет резерва (Дт счетов 96.01.1, 96.01.2), то при закрытии месяца Регламентная операция формирует проводки по расчету налога на прибыль: Дт 68.04.2 Кт 77 (признание отложенного налогового обязательства), а должно быть Дт 68.04.2, Кт 09 (отложенный налоговый актив).
Остатки в программу 1С 8.3 по счету 96 и счету 09 были введены 31.12.17 при переходе из 1С 7 бух.
Может есть где-то настройки или при переходе был некорректный ввод остатков?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый вечер.
Ответ на Ваш вопрос дан здесь https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/pogashenie-ona-pri-vylpate-otpusknyh-za-schet-rezerva-provodki-reglamentnoj-operatsii.html .