Погашение ОНА при выплате отпускных за счет резерва, проводки регламентной операции в 1С

Добрый день.
Программа 1С 8.3 Бухгалтерия.
Учет ЗП ведется в ЗУП, далее выгружается в Бухгалтерию.
При выплате отпускных и взносов с отпускных за счет резерва (Дт счетов 96.01.1, 96.01.2), то при закрытии месяца Регламентная операция формирует проводки по расчету налога на прибыль: Дт 68.04.2 Кт 77 (признание отложенного налогового обязательства), а должно быть Дт 68.04.2, Кт 09 (отложенный налоговый актив).
Остатки в программу 1С 8.3 по счету 96 и счету 09 были введены 31.12.17 при переходе из 1С 7 бух.
Может есть где-то настройки или при переходе был некорректный ввод остатков?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый вечер.

    Ответ на Ваш вопрос дан здесь https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/pogashenie-ona-pri-vylpate-otpusknyh-za-schet-rezerva-provodki-reglamentnoj-operatsii.html

Комментарии закрыты