Пакет документов при подаче корректировки по НДС раздел 4

Вопрос задал Ирина Ж. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день .
Подаем уточненную декларацию по НДС , корректировка в разделе 3 , и в разделе 4. Подскажите пожалуйста пакет документов для подтверждения 0 % ставки по НДС нужно повторно с корректировочной декларацией по НДС подавать? Или только на разницу ? У нас реализация по 0 % ставке увеличилась.

Все комментарии (2)

  1. Добрый день.
    Занимаемся организацией междугородных перевозок. Данная ситуация возникла с импортом.
    Мы провели услугу как агентскую , отразили в Декларации по НДС в разделе 11 и 12. Клиент не принял документы. Попросил переделать как обычную реализацию , в связи с чем в разделе 4 декларации увеличилась сумма реализация по 0 % ставе НДС.

  2. Добрый день!
    Сейчас вам нужно отсторнировать операции по агентскому договору.
    Оформить реализацию услуг по 0% ставке НДС.
    Собрать пакет документов и подать уточняющую декларацию по НДС.
    В декларации по НДС раздел 4 заполняют только те, кто осуществляет реализацию ТРУ по налоговой ставке 0% в случае, если собран полный пакет документов, подтверждающих их право на применение налоговой ставки 0%, в соответствии со ст. 165 НК РФ.

    Раздел 4 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0%
    Реестры документов для подтверждения НДС 0%
    .

Комментарии закрыты.