Заполнение раздела 7 декларации по НДС при возврате товара от покупателя в 1С

1. Здравствуйте!

   Верно понимаю, вы делаете корректировку реализации 1 кв. в сторону уменьшения, в таком случае уточненную декларацию по НДС за 1 кв. сдавать не нужно.

   Дополнительно обсуждение
   Расчет пропорции при раздельном учете НДС, если был возврат товаров в 1С
   .

2. Добрый день, что то я не разобралась.У эксперта по ссылки есть такая фраза
   (Графа 2 раздела 7 декларации должна заполняться с учетом возврата от покупателей.) Просто нам товара без ндс вернули в апреле а продали мы новый такой же в мае, т.е все в пределах квартала. Но в 90,01 конечно есть сторно и это уменьшает стоимость и кол-во (на этот один шкаф) если я не должна пересдавать ндс за 1кв , так во 2-м квартале что показывать в разделе 7?

3. Добрый день, что то я не разобралась.У эксперта по ссылки есть такая фраза
   (Графа 2 раздела 7 декларации должна заполняться с учетом возврата от покупателей.) Просто нам товара без ндс вернули в апреле а продали мы новый такой же в мае, т.е все в пределах квартала. Но в 90,01 конечно есть сторно и это уменьшает стоимость и кол-во (на этот один шкаф) если я не должна пересдавать ндс за 1кв , так во 2-м квартале что показывать в разделе 7?

4. во 2-м квартале что показывать в разделе 7?

   Во втором квартале в 7 разделе декларации, руками вычтите сумму возврата по реализации 1 кв., а реализация мая автоматически попадет в раздел 7 декларации.

5. Во втором квартале в 7 разделе декларации, руками вычтите сумму возврата по реализации 1 кв- не поняла от куда вычесть? от всех реализаций? т.е раздел 7 будет равен 90,01? разве в 7 кв не показываются только поступления и рееализации?

6. Приложение  7-razdel.docx

   Не смогла норму законодательства, в которой указано что делать при возврате товара.

   Возврат товара не является реализацией, вероятно поэтому в 1С автоматически не заполняется 7 раздел при возврате от покупателя и корректировке реализации.

   Вопрос действительно спорный, обратитесь пожалуйста, к аудиторам.

   Смоделировала, если отражать возврат в 7 разделе, то в 1С можно сделать следующим образом, смотрите вложение.

7. Добрый день. Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. -ну меня это тоже интересует должен ли раздел 7 быть равен осв по 90,01 (выручка без ндс)
   Странно и не понятно, у вас проводка сторно 90,01 значит он ее уменьшает, а в осв во 2-м квартале показывается сумма , ничего не понятно. У нас продано на 199121 за 2кв , но сторно проходит 55589, и поэтому в осв показывает 143532, тогда где может быть ошибка в 1с?
   А подскажите пожалуйста где вы этот документ заполняете Формирование записей раздела 7 декларации по НДС , я раздел 7 в ручную заношу, 1с же его не заполняет
   А можно посмотреть карточку счет 90,01 как в ней проходит этот возврат?

8. Сейчас я заполнила Формирование записей раздела 7 декларации по НДС, естественно в декларации все отгрузки т.е сумма 199121, а в осв меньше как и писала выше 143532, подскажет где в 1с ошибка?

9. Вот Графа 3 не заполнится авто.

10. Приложение  7-razdel-1.docx

    Наталья, дополнила пример. посмотрите пожалуйста вложение.

    У нас продано на 199121 за 2кв , но сторно проходит 55589, и поэтому в осв показывает 143532, тогда где может быть ошибка в 1с?

    По цифрам, верно у вас отражено. Что смущает?

    Пришлите, пожалуйста, скрин Карточки счет 90.01

    У меня в примере реализация за 2 кв. 3 000, сторно по 1 кв. 2 500, сальдо по счету 90.01 = 500

    Дополнительно
    Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?
    .

11. Спасибо.
    У меня в примере реализация за 2 кв. 3 000, сторно по 1 кв. 2 500, сальдо по счету 90.01 = 500- что то я не так посмотрела значит
    Смущает меня что раздел 7 не равен 90,01
    И что когда при проверке раздела 7 я отправлю в налоговую карточку счета (41 и 62) там будет сторно, будут вопросы по этому возврату ,что не идет с разделом 7(что был возврат)

12. Согласна с вашими вопросами.

    Мы имеем дело с ситуацией, которая ни как не регламентирована, нет правил по заполнению раздела 7 декларации по НДС в части отражения Корректировки реализации, поэтому разработчики 1С не автоматизировали данный процесс.

    Налогоплательщик решает сам отражать Корректировку реализации или нет.

    Если примите решение отражать, то в надо вручную в тех графах и те суммы, что вы считаете нужными поставить или через Формирование записей раздела 7 декларации по НДС как показано во вложении выше.

    Вероятно, этот вопрос до сих пор не регламентирован, потому что уточнения раздела 7 не изменяют сумму расчетов с бюджетом, т.е если информацию по корректировкам не включили (а окажется что надо было), обязанности подавать уточненную декларацию нет.

    Оптимально сделать письменный запрос в Минфин и ФНС — чтобы были официальные разъяснения или правки в нормативку.

13. Комментарий от Натальи (nat9774):

    Спасибо большое. Отправлю без сумм к уменьшению, будет требования поясню, и тогда посмотрим их позицию. Главное налог не занижен.

    1. Наталья,
       буду благодарна, если поделитесь как налоговая отнеслась к выбранной методике 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.