В ОСВ 68.04.1 отражается не вся уплаченная сумма авансов по налогу на прибыль с 2024 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Регина Ж. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.151.27) Подскажите, пожалуйста, почему в ОСВ 68.04.1 отражается не вся сумма уплаченных платежей за период 1 кв-ла 2024? По банку и в ЛК ФНС суммы совпадают и составляют 4 038 руб. В ОСВ сумма 3 181. Начислено 2 010 — верно, так и в декларации. На начало 2024 была переплата по прибыли. Авансов, внесенных за 1 квартал, хватает на оплату налога за 1 квартал и авансов на 2 квартал, то есть, подраздел 1.2 раздела 1 — пустой. Есть какая-то проверка, чтобы проконтролировать себя? Спасибо!

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В ОСВ по счету 68.04.1 и в декларации по налогу на прибыль нет сумм уплаченного налога на прибыль.

    Там только суммы начисленного налога на прибыль.

    В декларации по прибыли так было всегда. По счету 68.04.1 так стало с переходом на ЕНС т.е. с 01.01.2023.

    Контроль производится по счету 68.90.

    Можете сделать, например, Анализ счета 68.90 по дням и увидите, на какую дату, какая сумма ЕНП, подлежит уплате.
    Лучше Анализ счета смотреть сразу за год.
    Пригодится

    Как вывести названия корсчетов в отчете Анализ счета в 1С?

    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)

    Семинар
    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С

     1

  2. Мария, здравствуйте, спасибо большое!

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Операции на ЕНС по обособленным подразделениям в 1С Добрый день! Организация на ОСНО с обособленными подразделениями. Работаем в 1С БП, версия актуальная. Оплачиваем авансовые платежи по НП ежемесячно…
  2. Налог к уменьшению за 9 мес 2023 г (восстанавливать ли учет на ЕНС 2023) в 1С Все сделали, как в статье "ОТРАЖЕНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ К УМЕНЬШЕНИЮ НА ЕНС В 2023 В 1С" Ларисы Козаковой. Только…
  3. Смена уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль не с начала года в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1350) ОСНО 1. По ОСВ в Д счета 68.04.1 сумма возврата переплаты по налогу по прибыли отражается красным.…
  4. Должно ли сальдо по счету 68.90 совпадать с ЛК ЕНС на 31.12.24, как сверить сальдо в 1С Здравствуйте! Подскажите, если на ЕНС в личном кабинете на 31.12.24 всё по нулям, в 1С на сч. 68.90 тоже должно…

Статьи по этой теме

  1. Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
  2. Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежемесячными авансами получился налог к уменьшению:…
  3. Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС без интеграции в 1С Авансовые платежи и налог на прибыль за период Учет налога на прибыль на ЕНС в 1С – это: настройка уплаты…
  4. Как исправить расхождение на 1 руб. налога на прибыль в декларации и ОСВ в 1С? В 1С сумма налога к уменьшению (подраздел 1.1 в бюджет субъекта РФ) в декларации по налогу на прибыль на один…