Первичные документы от Экспедитора (Агента): как отразить в 1С

Вопрос задал Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.138.25)
С экспедитором заключен договор транспортной экспедиции.
Экспедитор предоставил комплект документов:
1. Счет-фактуру № П230325-004 от 25.03.2023 от своего имени, но дополнил примечание: «Данный счет-фактура составлен экспедитором от имени ООО»…» ИНН/КПП»
2. Счет-фактуру № П230321-003 от 21.03.2023 от своего имени, но дополнил примечание: «Данный счет-фактура составлен экспедитором от имени ООО»…» ИНН/КПП»
3. Отчет экспедитора № Б230325-004 от 25.03.2023 от своего имени, на общую сумму по первым двум счет-фактурам: П230325-004 от 25.03.2023, П230321-003 от 21.03.2023;
4. Акт приемки-сдачи работ № Б230325-004 от 25.03.2023 г. на сумму вознаграждения.
Смоделируйте, пожалуйста, как следует отражать такие документы в программе.
Документы во вложении.
Спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    В вашей ситуации Вы — Принципал, ваш Экспедитор — Агент.
    Учет в 1С будет следующий:

    1. Поступление услуг от поставщика через Агента (Экспедитора), по договору с видом «С комиссионером (агентом) на закупку».
    Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) — Поступление(Акт, УПД)
    Контрагент – Агент (Экспедитор)
    Счета расчетов – 76.09, счета затрат – 20,26 и т.д.
    В нижней части формы укажите реквизиты перевыставленного Агентом (Экспедитором) счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Поставщика на кнопку Зарегистрировать.

    На каждую СФ свое Поступление.

    2. Поступление услуг от Агента (Экспедитора) на вознаграждение оформите документом Поступление (Акт, УПД), по договору с видом «С поставщиком»

    Материал по теме:
    Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С
    .

    1

  2. Подскажите, какой код СФ должен быть? Также 01?

    2. Поступление услуг от Агента (Экспедитора) на вознаграждение оформите документом Поступление (Акт, УПД), по договору с видом «С поставщиком»
    — ПОДСКАЖИТЕ, Я СДЕЛАЛА ПО ТОМУ ЖЕ ДОГОВОРУ — «С комиссионером (агентом) на закупку», так как для расчетов не удобно будет,если разбивать на 2 вида договоров, потому что платим одной суммой по счету и вознаграждение и те суммы, которые по отчету экспедитора и конечно для упрощения учета, лучше бы на одном договоре собирать. Можно так сделать?

  3. Нет, делать так не надо. Когда вы выбираете договор с видом «С комиссионером (агентом) на закупку» у вас меняется форма регистрации СФ и записи в регистрах отличаются.

    Код вида операции указываете 01.

    1

  4. вот оно что, поняла, спасибо за разъяснения

    1

Комментарии закрыты.