Перевыставление счета-фактуры комитентом

Вопрос задал Елена А.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
У нашей организации имеется договор комиссии, комиссионер принял предоплату от покупателя и соответственно выставил счета-фактуры на полученную предоплату, мы как комитенты обязаны перевыставить данные счет фактуры и начислить с указанных сумм предоплат НДС. Проблема заключается в том, что комиссионер не перечислил нам денежные средства по указанным предоплатам. Вопрос: каким образом нам перевыставить указанные счета фактуры, т.к. при создании счет фактуры требуется указать документ-основание, в программе автоматически показывает платежные поручения, а у нас — извещение о получении комиссионером денежных средств. Вопрос срочный, т.к. связан со сдачей декларации по НДС.

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Добрый день, Елена.
    В программе необходимо выполнить следующие действия:
    1. Оформить документ Отчет комиссионера (агента) о продажах. На вкладке Главное укажите Комиссионера. На вкладке Денежные средства указать:
    -Вид оплаты по платежам — Аванс;
    — Покупатель — покупатель, от которого Комиссионер получил предоплату;
    — Сумма с НДС (руб.) — сумма полученной предоплаты;
    — % НДС — ставка НДС;
    — НДС (руб) — НДС с предоплаты.
    Остальные вкладки не заполнять.
    С помощью обработки Регистрация счетов-фактур на аванс в разделе Операции — Закрытие периода- Помощник по учету НДС -Регистрация счетов-фактур на аванс — Открыть операцию далее кнопка Заполнить и Выполнить.
    В результате будет заполнен счет-фактура на аванс.

  2. Добрый день, Елена.
    Всегда рады вам помочь.
    Обращайтесь.

Комментарии закрыты.