Добрый день!
Планируем филиал (выделен на отдельный баланс) перевести в обособленное подразделение (без выделения на отдельный баланс). Будет происходить путем закрытия филиала и открытия обособленного подразделения. Если в программе 1С Бухгалтерия Корп 8.3 релиз 8.3.22.1704 типовой механизм перевода активов и пассивов по сути из обособки в головное подразделение?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Мария!
Для перемещения ТМЦ со склада ОП в ГО оформите документ Перемещение товаров, материалов:
— Вид операции — Передача между складами;
— Отправитель — склад ОП;
— Подразделение — подразделение ОП;
— Получатель — склад ГО;
— Подразделение — подразделение ГО.
В табличной части укажите ТМЦ передаваемые в ГО.
Для перевода сотрудников оформите документ Кадровый перевод:
— Сотрудник — Сотрудник ОП;
— Перевести — дата перевода;
— Филиал — ГО;
— Подразделение — Подразделение ГО.
Материал по теме: Как заполнять декларацию по налогу на прибыль, если ОП закрылось в начале квартала?
Авансовые платежи по прибыли по закрытому обособленному подразделению в 1С
Распределение авансовых платежей в декларации по прибыли при закрытии обособоенного подразделения .
Добрый день! Филиал выделен на отдельный баланс, перемещением ТМЦ не получится сделать, это только делать авизо. По материалам и ОС вопросов нет — там есть типовой документ авизо. А как быть с 97 счетом, 60, 62 и т.д. еще очень большой 19.07, плюс лизинг по ФСБУ 25. По ним все вручную забивать? Но ведь везде есть регистры, вручную очень тяжело будет. Неужели нет механизма комплексного перемещения остатков и регистров по счетам из филиала в головную организацию?
Здравствуйте, Мария!
Для передачи остатков по счетам 60,62 есть Авизо по расчетам раздел Покупки или Продажи.
По прочим счетам Авизо по прочим операциям раздел Операции.
Добрый день!
Да, увидела по прочим операциям! Супер! Спасибо!
А лизинг по ФСБУ 25 как мне передать?
Здравствуйте, Мария!
Уточните, пожалуйста лизинг с дисконтированием?
Да, лизинг с дисконтированием
Здравствуйте, Мария!
Спасибо за уточнение. Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе. На это потребуется некоторое время. Спасибо за понимание.
Добрый день!
Хорошо, я буду ждать.
Здравствуйте, Мария!
Предлагаю рассмотреть следующую схему:
1. Остатки по счетам по договору лизинга: 76.07, 01.03,02.03,01.К передать в ГО документом Авизо по прочим операциям.
2. Для снятия предмета лизинга в ОП, для оформления движения по регистрам ОС оформить документ Списание ОС. Организация — ОП.
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет удалите все записи.
3. Для оформления графика платежей в ГО и движения по регистрам ОС оформите документ Поступление в лизинг. Укажите сумму оставшихся лизинговых платежей и оставшийся график платежей. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет удалите все записи.
Добрый день!
Хорошо, будем пробовать. Спасибо за ответ!
Здравствуйте, Мария!
Напишите, пожалуйста о результате.
Это будет уже после нового года. Отпишусь, конечно.