Перевод имущества и контрагентов из филиала в обособленное подразделение

Вопрос задал Мария К. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
Планируем филиал (выделен на отдельный баланс) перевести в обособленное подразделение (без выделения на отдельный баланс). Будет происходить путем закрытия филиала и открытия обособленного подразделения. Если в программе 1С Бухгалтерия Корп 8.3 релиз 8.3.22.1704 типовой механизм перевода активов и пассивов по сути из обособки в головное подразделение?

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте, Мария!
    Для перемещения ТМЦ со склада ОП в ГО оформите документ Перемещение товаров, материалов:
    — Вид операции — Передача между складами;
    — Отправитель — склад ОП;
    — Подразделение — подразделение ОП;
    — Получатель — склад ГО;
    — Подразделение — подразделение ГО.
    В табличной части укажите ТМЦ передаваемые в ГО.
    Для перевода сотрудников оформите документ Кадровый перевод:
    — Сотрудник — Сотрудник ОП;
    — Перевести — дата перевода;
    — Филиал — ГО;
    — Подразделение — Подразделение ГО.
    Материал по теме: Как заполнять декларацию по налогу на прибыль, если ОП закрылось в начале квартала?
    Авансовые платежи по прибыли по закрытому обособленному подразделению в 1С
    Распределение авансовых платежей в декларации по прибыли при закрытии обособоенного подразделения .

  2. Добрый день! Филиал выделен на отдельный баланс, перемещением ТМЦ не получится сделать, это только делать авизо. По материалам и ОС вопросов нет — там есть типовой документ авизо. А как быть с 97 счетом, 60, 62 и т.д. еще очень большой 19.07, плюс лизинг по ФСБУ 25. По ним все вручную забивать? Но ведь везде есть регистры, вручную очень тяжело будет. Неужели нет механизма комплексного перемещения остатков и регистров по счетам из филиала в головную организацию?

  3. Здравствуйте, Мария!
    Для передачи остатков по счетам 60,62 есть Авизо по расчетам раздел Покупки или Продажи.
    По прочим счетам Авизо по прочим операциям раздел Операции.

    1

  4. Добрый день!
    Да, увидела по прочим операциям! Супер! Спасибо!

  5. А лизинг по ФСБУ 25 как мне передать?

  6. Здравствуйте, Мария!
    Уточните, пожалуйста лизинг с дисконтированием?

    1. Да, лизинг с дисконтированием

  7. Здравствуйте, Мария!
    Спасибо за уточнение. Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе. На это потребуется некоторое время. Спасибо за понимание.

  8. Добрый день!
    Хорошо, я буду ждать.

  9. Здравствуйте, Мария!
    Предлагаю рассмотреть следующую схему:
    1. Остатки по счетам по договору лизинга: 76.07, 01.03,02.03,01.К передать в ГО документом Авизо по прочим операциям.
    2. Для снятия предмета лизинга в ОП, для оформления движения по регистрам ОС оформить документ Списание ОС. Организация — ОП.
    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет удалите все записи.
    3. Для оформления графика платежей в ГО и движения по регистрам ОС оформите документ Поступление в лизинг. Укажите сумму оставшихся лизинговых платежей и оставшийся график платежей. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет удалите все записи.

  10. Добрый день!
    Хорошо, будем пробовать. Спасибо за ответ!

  11. Здравствуйте, Мария!
    Напишите, пожалуйста о результате.

  12. Это будет уже после нового года. Отпишусь, конечно.

Комментарии закрыты.