Добрый день. У нас торговая компания, на ОСНО. Периодически при инвентаризации мы выявляем пересортицу товара. При проведении документа пересортица, программа делает проводки, из-за которых возникает отрицательное сальдо на счете 19, что является отступлением от норм инструкции по применению плана счетов.
Помогите пожалуйста разобраться, что мы делаем не правильно. Скрин в приложении. С уважением, Власова Наталья.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Можете пошагово описать «судьбу» этого товар и какой Способ учета НДС был отражен в документах.
Добрый день. НДС применяется к вычету. Купили товар в августе 25 года. НДС приняли к вычету за 3 квартал 25 г. Потом при инвентаризации, обнаружили пересорт.
Инвенция проведена в октябре.
Ситуацию подтверждаю.
Но полагаю, что тут ошибки нет.
При пересортинце происходит списание недостающего товара, поэтому НДС ранее принятый в вычету восстанавливается.
Пересортица в 1С 8.3 Бухгалтерия
Восстановление НДС при списании ТМЦ в 1С
Далее НДС учитывается в стоимости и списывается.
Поэтому изменятся Способ учета НДС.
Тогда что делать с минусом на 19 счёте?
Закрывать на 68.02 операцией вручную?
А вы пробовали закрыть месяц, в котором пересортица.
У меня по итогу счет 19.ХХ закрывается. Скрин прикладываю.
Счет 68.02 у вас закроется при закрытии месяца.
Добрый день. Документ «Восстановление НДС», автоматически не заполняется. Программа не видит данные.
Пришлите, пожалуйста, Карточку счет 19.ХХ, как у меня выше.
Счет 19.ХХ должен закрыться на счет 91.
Может что-то не настроего?
В настройках Карточки счета, закладка Отборы уберите галочку Способ учета НДС — Равно.
Тогда отчет заполнится по всем Способам учета НДС.
В самом первом скрине, который вы присылали, видно, только часть проводок.
В документа Пересортица у вас должно быть Восстановление НДС, корректировка Способа учета НДС, Списание НДС.
Проверьте есть все проводки?
Еще вижу, что у вас установлена Ручная корректировка документа, для чего установили галочку?
Галочку сняли. Не могли войти в документ.
Не формирует проводку с 68.02.
Воспользуйтесь тогда документом Восстановление НДС, только не ставьте галочку Списать Восстановленный НДС на затраты, потому что эта проводка уже есть в Пересортице.
Восстановление НДС при списании ТМЦ в 1С
Спасибо.