Переплата и недоимка НДФЛ по разным КБК и ОКТМО при переходе на ЕНС

Индивидуальную консультацию запросил Галина Д. (Санкт-Петербург) на странице Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП (архив)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! В сообщении ФНС о состоянии расчетов с бюджетом в первой таблице «Сальдо расчетов по текущим обязательствам» указаны суммы с учетом вида налога, кбк, октмо. Переплата, подлежащая распределению указана общей суммой. Имеют ли значение данные из первой таблицы в 2023 году? У нас была переплата ндфл по 15% и недоимка по 13%, и неправильная уплата по ОКТМО при смене адреса. В общей сумме переплат и недоимок нет. Уточнения платежей в 2022 году не были сделаны. В 2023 году мы сдаем 6-НДФЛ за 4 квартал и никаких проблем с пересортицей у нас не будет?

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    В вашем случае оптимально проконсультироваться в своей ИФНС.

    Но самый лучший вариант — сверка в ЛК ЮЛ на сайте ФНС в интерфейсе ЕНС, когда он будет в доступе (в ближайшее время должны открыть)

    Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года

    По идеи, должны все суммы собрать и сформировать общее сальдо ЕНС — пересорт закроется. Недоимку должны перекрыть переплатой. Сальдо на 01.01.2023 не касается начислений 4 кв 2022.

    Но узнать это можно только на практике 🙂

    Как проверить информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом с сальдо ЕНС по форме КНД 1120492?

    Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.

     

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как правильно отразить пени на ЕНС в 1С Добрый день. В 2022 году наша компания не оплатила авансовый платеж за 3-й квартал. За это в 2023 году налоговой…
  2. Как зачесть переплату по НДФЛ, если она отражена в резерве на ЕНС Добрый вечер. Вопрос. Наша организация по требованию ИФНС подает уточненный расчет по НДФЛ (6-НДФЛ) за 1 квартал 2016 года. Получилось…
  3. Переход на ЕНС в 2023, исправление ошибок в 1С Добрый день. При переходе на ЕНС задолженности по уплате налогов нет. Являемся субъектом СМП, в 2022 году были уплачены страховые…
  4. Как отразится оплата страховых взносов в 2022, если есть отсрочка по Постановлению № 776 при ЕНП с 2023 года Добрый день, подскажите пожалуйста, запросила акт сверки с ИФНС по налогам. В нем расчет по страховым взносам за 2 квартал…

Статьи по этой теме

  1. Неверный ОКТМО в 1С Неверный ОКТМО Отчетность с лишними нулями в коде ОКТМО приниматься не будет! В коде ОКТМО не должно быть лишних нулей.…
  2. Что делать, если запрос о заработке в СФР подаем за год, когда сотрудник у нас уже работал? Запросили в СФР сведения о заработке сотрудника за 2023 год. Но в 2023 году сотрудник уже работает у нас и…
  3. Типичные ошибки при заполнении уведомлений по ЕНП от налоговиков Источник: Письмо ФНС от 27.02.2023 N КЧ-4-8/2202@ Информация для: плательщиков ЕНП ФНС рассказала о самых распространенных ошибках, которые встречаются при…
  4. НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 1: Обзор изменений в учете по НДФЛ и страховым взносам в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…