Добрый день, зарплате ведется в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101). 28.10.2021 в ЕГРЮЛ сделана запись о смене юр. адреса и налоговой. Не зная этого мы 03.11.2021 удержали и уплатили НДФЛ за октябрь 2021г в старую налоговую ИФНС №9. При формировании 6-НДФЛ за 2021 я формирую две декларации, одну с новым КПП, но старым ОКТМО ИФНС №9, вторую с новым КПП и новым ОКТМО ИФНС №4. В первой декларации в строке 180 теперь отображается переплата 97 руб. в старую налоговую ИФНС №9, а во второй декларации в строке 170 висит не удержанный НДФЛ 97 руб. Верно ли это? Или нужно как-то в ручную перебросить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » 6-НДФЛ, если после смены ИФНС заплатили НДФЛ в старую налоговую в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ не заполняется по новому ОКТМО при смене юридического адреса в 1С С 27 мая 2024 организация сменила юр. адрес и перешла в другую ИФНС. 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 сдаем 2…
- Ошибка в приложении 1 "не задан номер корректировки" при формировании двух годовых 6-НДФЛ с разным ОКТМО в 1С Добрый день! При формировании двух годовых 6-НДФЛ с одним кодом ИФНС и КПП, но с разными ОКТМО, один сдан, второй…
- Заполнение отчета 6-НДФЛ при смене КПП, если начисление и выплата в разных периодах в 1С Добрый день! ООО сменило юр. адрес, КПП с 01.10.2025. Как в таком случае заполнить отчет 6-НДФЛ? Понятно, что нужно за…
- Отчет 6-НДФЛ при смене налоговой в середине года в 1С Здравствуйте! Работаем в программе Бухгалтерия релиз 3.0.106.101. В октябре поменялась налоговая, т.е. код налоговой инспекции и адрес, а ОКТМО и…
Статьи по этой теме
- Организация перешла в другую ИФНС – как подавать 6-НДФЛ? Организация в течение года сменила адрес и регистрацию в ИФНС. Как в этом случае подавать 6-НДФЛ? Во всех случаях в…
- Как изменить ОКТМО у организации или обособленного подразделения в 1С? Как в 1С отразить изменение ОКТМО для ОП для корректного расчета налога на прибыль по подразделению? КПП и код налогового…
- Как формировать отчетность после регистрации в налоговом органе по новому месту нахождения? В 1-м квартале были в одной налоговой, со 2-го квартала сменился юридический адрес. Теперь все отчеты ведутся со 2-го квартала.…
- Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС - что с 6-НДФЛ В подборке собрали ответы на самые частые вопросы, которые возникают при: Переезде организации или обособленного подразделения Закрытии «обособки» Реорганизации налоговой,…
Добрый день! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
По данному вопросу я не нашла разъяснений, но на мой взгляд строку 180 и 170 здесь заполнять не нужно. Ведь строка 170 заполняется, если мы не можем удержать НДФЛ, например, если сотрудник уволился — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180 . По факту переплаты и задолженности не возникает, т.к. одна ИФНС передает данные другой — Отчетность по НДФЛ при изменении регистрации организации (ЗУП 3.1.2.121)
Большое спасибо.