Добрый день!
За 6 месяцев у компании образовалась переплата по налогу на прибыль засчет авансовых платежей 2-го квартала, по счету 68.04.1 образовалось сальдо по дебету. Данная переплата была зачтенав счет уплаты авансового платежа за июль. Как правильно отразить данную операцию в программе 1С БП, чтобы регистры ЕНС были корректными? Т.к. на данный момент у меня дебетовое сальдо по счету 68.04.1 и кредитовое на эту же сумму по счету 68.90.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Наталья!
Поняла так, что у вас декларация по прибыли за 6 мес была на уменьшение за счёт переплаты по авансам.
И теперь нужно вернуть эту переплату на ЕНС.
Перенос на ЕНС авансов за июль – сентябрь отразите в обычном порядке документом Операция по единому налоговому счету вид операции Налоги (начисление) (Операции – Операции по ЕНС).
Посмотрите, пожалуйста, алгоритм действий в материале:
Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С? .