21.10.25 ООО2 присоединено к ООО1. У ООО2 остался непредъявленный к вычету НДС. Как правильно ввести остатки по счету 19 через документ «Операция, введенная вручную, если «Ввод начальных остатков» уже использовался при переходе на 1с 8,3?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Ввод остатков используется только один раз, поэтому придется использовать документ Операция, введенная вручную:
ДТ 19.04 КТ 000 — остатки по разделу НДС
Кнопка Еще – Выбор регистров – Регистры сведений – выставите флажки напротив регистров:
— Журнал учета счетов-фактур;
— НДС предъявленный.
Дополнительные материалы:
Реорганизация путем присоединения, перенос остатков НДС в 1С
Как в 1С заполнить декларацию по НДС по реорганизованной компании?
Восстановление НДС при реорганизации в 1С
Счета-фактуры нужно заводить?
Да, в колонке Счет-фактура укажите документ расчета с контрагентом, используя кнопку Новый документ расчета (ручной учет). В поле Ввести реквизиты в открывшемся окне поставьте флажок Предъявлен счет-фактура, укажите номер и дату счета-фактуры.
Во вкладке Журнал учета счетов-фактур ячейке Счет-фактура не дает выбрать Документ расчета с контрагентом.
Приложите пожалуйста скрин, вам нужно вручную создать документ счет-фактура.
Документ расчета с контрагентом счет-фактура создала
Создаете «Счет-фактура полученный» на основании документа, которую отразили вручную.
1. Во вкладке счет-фактура полученный нажмите кнопку создать.
2. Выберите счет-фактура на поступление.
3. Заполните Организацию и Контрагента. В поле Документ-основание нажмите на кнопку «Выбор» и выберите Документ расчетов с контрагентом, который создали ранее. Далее записать и закрыть.
В книгу покупок а декларации по НДС сумма НДС попадает в двойном размере, какие столбцы нужно заполнять в операции?
Посмотрите пожалуйста вложенный файл, проверьте в своем учете все ли вы так же отразили.
Не могу понять, что не так. Заполнено все как в описании, регламентная операция «Формирование записей книги покупок» заполняется верно, но в отчете «Декларация по НДС» в книге покупок НДС в двойном размере. ОСВ и по 19, и по 68 правильные
Сформируйте пожалуйста карточку 68.02, чтобы посмотреть в каком документе дублируется сумма НДС 2027,21 руб.?
в том то и дело, что по ОСВ эта сумма один раз проходит
Проверила ещё раз нашу инструкцию у нас такого дублирования по НДС не происходит, у вас где-то техническая ошибка произошла.
В этом случае :
Ещё раз проверьте по инструкции заполнение всех вкладок и полей в документе Операции введенные вручную, затем проверьте «Формирование записей книги покупок», закройте период, сформируйте НД по НДС. Если ошибка повторяется, то пройдите в раздел 3 и встаньте на строку 120, нажмите кнопку расшифровать. Приложите пожалуйста файл или скрин расшифровки.
Регламентная операция «Формирование записей книги покупок» заполняется верно, сумма 2 519 367,72, в разделе 3 строке 120 эта же сумма, а в разделе 8 декларации 2 — 521 394,93.
Не видя всей ситуации не возможно найти допущенную техническую ошибку, могу только подсказать варианты поиска и исправления.
Суммы должны быть равны: строка 190 раздела 3 = строка 190 раздела 8.
Посмотрите пожалуйста в разделе 3 по строкам 120 по 180 никакие цифры не отображаются.
Сформируйте пожалуйста анализ счета 68.02 по субсчетам корр.сч., соответствуют ли цифры данным декларации по разделу 8?
Или же попробуем через Экспресс проверку определить «зависший» НДС, пошаговая инструкция:
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С
пункт Определение суммы зависшего входящего НДС
не понятно что было, удалила, сделала заново, теперь все правильно
Замечательно, что у вас все получилось исправить.