Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.167.36)
При проведении документов списания и поступления по одному и тому же контрагенту ошиблись с субконто «Договор». Взаиморасчеты закрылись, просто отнесены не на тот договор (в скриншоте выделены красным).
Период уже закрыт. Перепроведение документов прошлого периода нам не подходит.
Я пробовала перенести через Корректировку долга, Корректировка долга — вид Перенос задолженности: по поступлению — Перенос задолженности поставщику, по списанию — Перенос авансов поставщику. В результате обороты задваиваются и не зачитываются между собой (скриншот прикреплен).
Как нам корректно перенести обороты в этих документах?
Приложение
Здравствуйте, Инна!
Вид операции в корректировке долга используйте Прочие корректировки.
Вкладку счёт учёта не заполняйте.
Пример во вложении.
Материал по теме:
Документ Корректировка долга в 1С
Смотрите, у меня ситуация, когда и поступление, и списание проведены по одному договору (во вложении), а должны оба быть по другому.
В скриншоте показано только поступление, но если «провалиться» в обороты, то виден взаимозачет оборотов по поступлению и по списанию.
То есть мне нужно эти обороты перенести на другой договор, и чтобы не перепроводить период, чтобы обороты зачлись между собой. Как должно быть, прикрепила в файле.
Приложение
Инна, если верно поняла вас, списание и поступление нужно перенести на другой договор.
Нужно сделать две корректировки:
1. Перенос задолженности на другой договор;
2. Зачёт аванса поставщику.
Алгоритм и результат на скринах.