Что указать в погашении задолженности при возврате от поставщика в 1С

Добрый день!
В 2023 году за нашу организацию поставщику была проведена оплата от третьего лица, сумма 15 761 руб.

После этого, в 2023 году, была сделана корректировка долга, в результате которой по дебету счета 60.01 отразилась наша оплата поставщику (задолженность поставщика перед нами) сумма 15761 руб.

В апреле 2026 года было выявлено, что наша оплата поставщику (задолженность поставщика перед нами) была отражена неверно, и операцией, введеной вручную,
был сделан перенос нашей оплаты постащику в дебет счета 60.02 (проводка дебет 60.02 Кредит 60.01). Счет 60.01 по поставщику закрылся. По Дебету счета 60.02 отразилась сумма 15 761 руб.

В октябре 2026 сумму 15761 руб. поставщик нам вернул по акту сверки, проводка Дебет 51 Кредит 60.02. Возврат прошел по банковской выписке. При проведении банковской выписки
в документе поступления на расчетный счет, где указано «погашение задолженности», мы обычно выбираем документ, по которому гасится задолженность, это документы поставщиков (накладные).
В рассматриваемой ситуации при проведении поступления на р/счет возврата от поставщика при выборе документов «погашение задолженности», выбрать ничего не получается, потому что документов от постащиков нет и не было,
все операции проводились только по документу «корректировка долга» и «операция, введеная вручную».
Выбрать указанные документы для погашения задолженности невозможно.

Что в данном случае необходимо указать в «погашении задолженности»?