Добрый день, работаем в 1С Бухгалтерия предприятия, у нас ОСНО. Оплатили поставщику 17000 рублей, эта сумма зависла на 60.02 счете. При инвентаризации расчетов начали проверять контрагента и выяснилось, что организация закрыта. Читала как списывается задолженность, примеры в основном с вариантами задолженности: задолженность поставщика и задолженность покупателя. Подскажите пожалуйста верно ли провожу: в 1с формирую корректировку долга с вариантом задолженности «Авансы поставщику», счет списания 91.02 прочие расходы (проводка формируется Дт 91.02 Кт 60.02)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание задолженности с 60.02 счета
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Статья затрат при возврате просроченной списанной задолженности в 1С Числился на счете 60.02 аванс, уплаченный поставщику. По истечении срока давности он был списан на 91.02 (списание просроченной дебиторской задолженности)…
- Списание дебиторской задолженности и НДС, если учет велся в другой программе Добрый день. Организация проводит инвентаризацию перед годовой отчетностью и сложилась следующая ситуация. В декабре 2016 года согласно счета произвели оплату…
- Списание зависшего сальдо по счету 76 ВА при переходе на УСН в 1С Добрый день. В 2020 году перечислили аванс поставщику. Зарегистрировали СФ на аванс. В последующие годы аванс частями закрывался. В 2024…
- Как отразить документы ГСМ полученные в следующем периоде в 1С Получен акт сверки от поставщика, в котором отражены документы на продажу нам топлива в 2021 года, не отраженные в нашем…
Статьи по этой теме
- Занижена сумма затрат прошлого года: не списана дебиторская задолженность. Исправление существенной ошибки до утверждения отчетности в 1С Обнаружили, что в конце года не списали дебиторскую задолженность ликвидированного поставщика, хотя акт инвентаризации и приказ на ее списание был…
- Как учитывать длящиеся услуги от поставщиков на УСН «доходы»? Как учитывать длящиеся услуги от поставщиков на УСН «доходы»? До момента оказания услуги оплата длящихся услуг (например, подписка, абонентское обслуживание)…
- Начислять ли резерв по сомнительным долгам по выданным авансам? Начислять ли резерв на суммы авансов поставщикам, которые числятся по дебету счета 60.02 в 1С? Автоматически резерв формируется по дебиторской…
- Оплата поставщику: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С перечисления аванса поставщику. Вы узнаете: как отражается фактическое списание денежных средств с банковского счета организации;…
Здравствуйте!
Списать дебиторскую задолженность можете только по истечении 3 лет.
Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки .
Добрый день, 3 года уже прошло. В вопросе конкретно спрашиваю про проведенную корректировку и сформировавшуюся проводку, верно ли формирует 1С Бухгалтерия. Ссылку которую вы отправили, я в вопросе написала, что там пример списания задолженности поставщика и покупателя, а не авансов.
У вас есть статья на Бухэксперт про 91.02 счет-прочие расходы, там описано с какими счетами по Дт корреспондирует 91.02 счет-60.02 там не фигурирует. Пожалуйста подскажите правильно ли проводим корректировку с вариантом задолженности «Авансы поставщику».
Правильно. Проводка будет: Дт 91.02. Кт 60.02. Выбираете Вид операции: списание задолженности. Списать: авансы поставщику.
Добрый день, спасибо вам большое.