Добрый день, работаем в 1С Бухгалтерия предприятия, у нас ОСНО. Оплатили поставщику 17000 рублей, эта сумма зависла на 60.02 счете. При инвентаризации расчетов начали проверять контрагента и выяснилось, что организация закрыта. Читала как списывается задолженность, примеры в основном с вариантами задолженности: задолженность поставщика и задолженность покупателя. Подскажите пожалуйста верно ли провожу: в 1с формирую корректировку долга с вариантом задолженности «Авансы поставщику», счет списания 91.02 прочие расходы (проводка формируется Дт 91.02 Кт 60.02)?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Списать дебиторскую задолженность можете только по истечении 3 лет.
Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки .
Добрый день, 3 года уже прошло. В вопросе конкретно спрашиваю про проведенную корректировку и сформировавшуюся проводку, верно ли формирует 1С Бухгалтерия. Ссылку которую вы отправили, я в вопросе написала, что там пример списания задолженности поставщика и покупателя, а не авансов.
У вас есть статья на Бухэксперт про 91.02 счет-прочие расходы, там описано с какими счетами по Дт корреспондирует 91.02 счет-60.02 там не фигурирует. Пожалуйста подскажите правильно ли проводим корректировку с вариантом задолженности «Авансы поставщику».
Правильно. Проводка будет: Дт 91.02. Кт 60.02. Выбираете Вид операции: списание задолженности. Списать: авансы поставщику.
Добрый день, спасибо вам большое.