Перенос дебиторской задолженности упал в резерв по сомнительным долгам

Индивидуальную консультацию запросил Елена Л. (Канск, Красноярский край)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте! У меня такая ситуация: мы отгрузили товар покупателю «А» (у покупателя отсрочка платежа), покупатель «А» передал свою задолженность перед нами покупателю «Б». Проводку, которую я сделала вручну в своей программе Дт 62.01 (покуатель «Б») Кт» 62.01 (покупатель «А»). Больше ничего не делала. Вопрос: почему, переданная Покупателю «Б»и оплаченная им же сумма дебиторской задолженности, упала в резервы по сомнительным долгам?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день, Елена.

    Перенос задолженности одного покупателя на другого лучше в программе оформлять документом Корректировка долга.

    В программе сомнительная задолженность определяется по остаткам по дебету счетов 62 и 76 по договорам в рублях. В программе сомнительная дебиторская задолженность — это не погашенная задолженность в сроки, установленные договором с покупателем или в указанные в Параметрах учета Сроки оплаты покупателями. Проверяйте какие сроки у Вас указаны в программе.

    Посмотрите Пример методики по созданию резервов по сомнительным долгам https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/buhuchet/uchetnaya-politika-po-buhgalterskomu-uchetu/primer-metodiki-po-sozdaniyu-rezervov-po-somnitelnym-dolgam.html

    1. Татьяна, спасибо! Я уже разобралась))

    2. Хорошего Вам дня и плодотворной рабочей недели!))

      1. Доброе утро, Елена.
        Отлично, что разобрались.
        И Вам удачного дня.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Списание дебиторской задолженности в НУ Как провести списание в 1с 8.3 КОРП дебиторской задолженности покупателя (Дебет 62.01) с истекшим сроком исковой давности в налоговом учете…
  2. Некорректный зачет задолженности по счетам 62, 76 при оплате за товар и процентов по рассрочке третьим лицом в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36). ИП на УСН (Д-Р). Отгружаем товар физическому лицу с рассрочкой платежа под %.…
  3. Программа сфоровамила счет-фактуру на аванс от покупателя после создания документа Реализации в 1С Просим дать консультацию по следующему вопросу В феврале 20.02.2024 Покупатель оплатил аванс Настройка в поступлении на расчетный счет -Погашение задолженности…
  4. Закрытие счета 62 в разрезе субсчетов после проведения документа корректировка реализации в 1С Добрый день. После внесения документа Корректировка реализации (уменьшение) вся сумма корректировки уходит на 62.02, хотя есть задолженность Покупателя на 62.01.…

Статьи по этой теме

  1. Начислять ли резерв по сомнительным долгам по выданным авансам? Начислять ли резерв на суммы авансов поставщикам, которые числятся по дебету счета 60.02 в 1С? Автоматически резерв формируется по дебиторской…
  2. Как отразить наложенный платеж за доставку товаров СДЭК за счет покупателя в 1С? Покупатель оплатил товар нам напрямую и попросил отправить товар курьерской службой СДЭК. Покупатель при получении оплатил доставку наличными СДЭК. Акт…
  3. Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С? Как оформить операцию реализации услуг обособленному подразделению, если покупатель — головная организация, а оплата поступает от обособленного подразделения? Нормативное регулирование…
  4. Как принять к вычету НДС при переносе аванса от покупателя на новый договор в 1С? В 2025 получен аванс от покупателя, начислен и уплачен НДС по ставке 20/120. В 2026 организация заключила с покупателем новый…