Здравствуйте! с 01.01.22 осуществлен переход на УСН Д-Р. При переходе использовался «помощник перехода», в котором автоматически сформировались остатки по счетам, в том числе страх. взносы со статусом «не принимать при УСН». По зарплате остатки не введены. Учет ведется в ЗУП, перенос осуществляется не сводно, а в разбивке по сотрудникам. При формировании КУДИР за 1 кв 22 видим, что страховые взносы за декабрь 2021 и выплата зп (вторая часть за декабрь 2021) попадают в КУДИР.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Переход с ОСНО на УСН Д-Р
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, ВВод остатков по налогам с ФОТ, чтобы они попали в КУДиР в 1С Добрый вечер, подскажите, пожалуйста. Завожу начальные остатки для организации на УСН (Д-Р). Какие регистры и как правильно заполнить, чтобы зарплата…
- У ИП на усн доходы минус расходы минусуется непонятная сумма страховых взносв ранее принятая к расходу УСН организация ИП на усн доходы минус расходы при выполнении регламентной операции "начисление страховых взносов ИП" минусуется 570 рублей (это взносы…
- Сумма оплаты неправильно подтягивается к другим документам, к которым не имеет отношения (УСН, КУДиР) и ложится в Расходы Здравствуйте. Прошу помочь разобраться с неправильным подтягиванием оплаты в КУДиР в разрезе конкретных документов. Таких 2 ситуации: 1. В 2021…
- Отражение в КУДИР взносов при переплате в 1С Добрый день. Заполняем декларацию УСН (6%) для ООО за 2021 год. На 01.01.2021 по страховым взносам образовалась переплата на 167…
Статьи по этой теме
- Почему страховые взносы попадают в КУДиР на последнее число месяца, а не по оплате? Почему страховые взносы попадают в КУДиР на последнее число месяца, а не по оплате? Страховые взносы можно признать в расходах…
- Как ответить на требование ИФНС, расходы декларации по УСН не соответствуют выписке банка в 1С Требование ФНС Когда спрашивают Если сумма расходов по выписке банка за проверяемый период (т.е. по кассовому методу) меньше, чем по…
- Переход с УСН (Доходы) на УСН (Доходы - Расходы) в 1С Условия смены объекта налогообложения Объекты налогообложения при УСН: доходы (Д); доходы минус расходы (Д-Р). Для смены объекта нужно подать уведомление…
- Ошибка включения в КУДиР расходов на оплату труда, налогов и взносов в 1С Ошибки по формированию Книги учета доходов и расходов не так то и просто обнаружить: она формируется по кассовому методу, а…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу:
Лишние ЗП и взносы в КУДиР после перехода с ОСНО на УСН 15% в 1С
.
Здравствуйте! По предложенной ссылке решения относительно вопроса не увидела. Не понятно, почему вносить правки в отражение зарплаты за январь и что делать со страховыми взносами?
Наталья, алгоритм действий при переходе с ОСН на УСН Д-Р, у вас верный, ввели остатки, указали , что Не принимаются.
Если в КУДиР отражаются расходы и найти причину не удается, то можно откорректировать вручную, как в обсуждении выше.
Проверьте еще такой момент в настройках налогов и взносов при смене системы налогообложения, поставьте флажок До перехода на УСН применялся общий налоговый режим укажите дату перехода.
Смоделировала задачу в базе.
Перечисление страх.взносов за декабрь и заработная плата за декабрь с КУДиР не отражаются.
Настройки стоят, как у вас на скрине. в остатках, сформированных через помощник стоит «не принимаются в УСН». при этом они попадают в КУДИР, т.е. где-то не срабатывает какой-то регистр. Корректировать вручную проблематично, т.к. почти 80 сотрудников. Также в примере говорится про отражение зп за январь, не понимаю, почему об этом речь, если в КУДИР попадает декабрь
В материале не только про январь говорится, я привела вам материал, как путь решения.
Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
И очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
В копии базы отмените проведение любого документа за январь 2021 г. и закройте январь еще раз.
Проверьте отражение в КУДиР.