Здравствуйте! с 01.01.22 осуществлен переход на УСН Д-Р. При переходе использовался «помощник перехода», в котором автоматически сформировались остатки по счетам, в том числе страх. взносы со статусом «не принимать при УСН». По зарплате остатки не введены. Учет ведется в ЗУП, перенос осуществляется не сводно, а в разбивке по сотрудникам. При формировании КУДИР за 1 кв 22 видим, что страховые взносы за декабрь 2021 и выплата зп (вторая часть за декабрь 2021) попадают в КУДИР.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Переход с ОСНО на УСН Д-Р
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход с ОСНО на УСН с 20%, остатки по счетам 10, 20, 43 в НУ не признаются в расходах в 1С Здравствуйте! Если я правильно понимаю, то при переходе с ОСНО на УСН остатки материалов, готовой продукции и НП должны приниматься…
- Аванс по счету 71 не попадает в КУДиР при расходовании денег после перехода с ЕНВД на УСН в 1С Добрый день! Имеем базу (релиз о вложении), в котором нет Помощника по переходу на УСН, перешли в 2021 г с…
- Отражение в КУДИР взносов при переплате в 1С Добрый день. Заполняем декларацию УСН (6%) для ООО за 2021 год. На 01.01.2021 по страховым взносам образовалась переплата на 167…
- Как заполнить регистр КУДИР для принятия в расходы остатков товаров, материалов при переходе с ОСНО на УСН с НДС 20% в 1С Ранее задавала вопрос по переходу: При переходе с ОСНО на УСН с НДС 20% некорректный ввод остатков по счетам, 10,…
Статьи по этой теме
- Как учитывать взнос учредителя в Уставный капитал при УСН? При взносе в УК наличными через кассу или на расчетный счет будет ли доход для УСН? Взнос в Уставный капитал…
- Декларация по УСН за 2023 для ИП в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР в 1С? Контроль суммы страховых взносов в КУДиР Страховые взносы можно признать в расходах при УСН, когда они ( пп. 7 п.…
- Переход с УСН (Доходы) на УСН (Доходы - Расходы) в 1С Условия смены объекта налогообложения Объекты налогообложения при УСН: доходы (Д); доходы минус расходы (Д-Р). Для смены объекта нужно подать уведомление…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу:
Лишние ЗП и взносы в КУДиР после перехода с ОСНО на УСН 15% в 1С
.
Здравствуйте! По предложенной ссылке решения относительно вопроса не увидела. Не понятно, почему вносить правки в отражение зарплаты за январь и что делать со страховыми взносами?
Наталья, алгоритм действий при переходе с ОСН на УСН Д-Р, у вас верный, ввели остатки, указали , что Не принимаются.
Если в КУДиР отражаются расходы и найти причину не удается, то можно откорректировать вручную, как в обсуждении выше.
Проверьте еще такой момент в настройках налогов и взносов при смене системы налогообложения, поставьте флажок До перехода на УСН применялся общий налоговый режим укажите дату перехода.
Смоделировала задачу в базе.
Перечисление страх.взносов за декабрь и заработная плата за декабрь с КУДиР не отражаются.
Настройки стоят, как у вас на скрине. в остатках, сформированных через помощник стоит «не принимаются в УСН». при этом они попадают в КУДИР, т.е. где-то не срабатывает какой-то регистр. Корректировать вручную проблематично, т.к. почти 80 сотрудников. Также в примере говорится про отражение зп за январь, не понимаю, почему об этом речь, если в КУДИР попадает декабрь
В материале не только про январь говорится, я привела вам материал, как путь решения.
Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
И очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
В копии базы отмените проведение любого документа за январь 2021 г. и закройте январь еще раз.
Проверьте отражение в КУДиР.