Переход с ОСНО на УСН Д-Р

Вопрос задал Наталья Я. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте! с 01.01.22 осуществлен переход на УСН Д-Р. При переходе использовался «помощник перехода», в котором автоматически сформировались остатки по счетам, в том числе страх. взносы со статусом «не принимать при УСН». По зарплате остатки не введены. Учет ведется в ЗУП, перенос осуществляется не сводно, а в разбивке по сотрудникам. При формировании КУДИР за 1 кв 22 видим, что страховые взносы за декабрь 2021 и выплата зп (вторая часть за декабрь 2021) попадают в КУДИР.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

    1. Здравствуйте! По предложенной ссылке решения относительно вопроса не увидела. Не понятно, почему вносить правки в отражение зарплаты за январь и что делать со страховыми взносами?
  2. Приложение № 1

    Наталья, алгоритм действий при переходе с ОСН на УСН Д-Р, у вас верный, ввели остатки, указали , что Не принимаются.
    Если в КУДиР отражаются расходы и найти причину не удается, то можно откорректировать вручную, как в обсуждении выше.

    Проверьте еще такой момент в настройках налогов и взносов при смене системы налогообложения, поставьте флажок До перехода на УСН применялся общий налоговый режим укажите дату перехода.

    Смоделировала задачу в базе.
    Перечисление страх.взносов за декабрь и заработная плата за декабрь с КУДиР не отражаются.

  3. Настройки стоят, как у вас на скрине. в остатках, сформированных через помощник стоит «не принимаются в УСН». при этом они попадают в КУДИР, т.е. где-то не срабатывает какой-то регистр. Корректировать вручную проблематично, т.к. почти 80 сотрудников. Также в примере говорится про отражение зп за январь, не понимаю, почему об этом речь, если в КУДИР попадает декабрь

  4. В материале не только про январь говорится, я привела вам материал, как путь решения.
    Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
    И очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
    В копии базы отмените проведение любого документа за январь 2021 г. и закройте январь еще раз.
    Проверьте отражение в КУДиР.

Комментарии закрыты.