Переход на ЕНС

Вопрос задал Наталья А. (Тула)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.77/10)

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при использовании помощника по переходу на ЕНС какие долги должны попадать на счет 68.90? Мы работаем на ОСН с НДС, налог на прибыль платим ежеквартально. Зарплату за декабрь заплатили в 2022 году. Налоговой задолженности с наступившим сроком уплаты нет. Программа 1с бухгалтерия 8.3.20.2184. Почему-то помощник ставит автоматически на счет 68.90 налог на прибыль за октябрь, ноябрь, а декабрь не берет. причем срок уплаты ставит 28.10.22. Правильно я понимаю, что при выполнении операци Помощника по переходу на ЕНС, в нашем случае на счете 68.90 будет 0 на 01.01.23?

Обсуждение (3)

  1. Добрый день!
    Все верно, по налогу на прибыль переносится сумма в размере сальдо на 01.12.2022.
    Для организаций, уплачивающих квартальные платежи необходимо проконтролировать, чтобы переносимая задолженность не включала начисления за 4 квартал. По 4 кварталу перенос на ЕНС осуществляется по сроку уплаты — в январе 2023.

    Поброднее об этом

    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

    В сальдо ЕНС войдут все суммы переплат (недоимок) с учетом особенностей (Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ).

    Единый налоговый платеж (ЕНП) с 2023 года (законодательство)
    .

    1
  2. Спасибо большое. А можно как-то сделать чтобы срок уплаты по налогу на прибыль был в автоматическом документе правильный? там подставляется 28.10.22, я так понимаю что это этот срок подставляется из задач организации. А я не знаю как эту задачу убрать? Она у меня в архиве, но все-равно этот срок берется.

  3. Дата -28.10.22 заполняется автоматически верная, это дата предыдущего Срока уплаты по налогу на прибыль.
    При переносе налогов, с толбце Срок уплаты указывается ближайшая дата уплаты из Задач организации.

Комментарии закрыты