Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при использовании помощника по переходу на ЕНС какие долги должны попадать на счет 68.90? Мы работаем на ОСН с НДС, налог на прибыль платим ежеквартально. Зарплату за декабрь заплатили в 2022 году. Налоговой задолженности с наступившим сроком уплаты нет. Программа 1с бухгалтерия 8.3.20.2184. Почему-то помощник ставит автоматически на счет 68.90 налог на прибыль за октябрь, ноябрь, а декабрь не берет. причем срок уплаты ставит 28.10.22. Правильно я понимаю, что при выполнении операци Помощника по переходу на ЕНС, в нашем случае на счете 68.90 будет 0 на 01.01.23?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос сальдо по прибыли при переход на ЕНС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Операция по налогу на прибыль при переходе на ЕНС в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.133.27) При переходе на ЕНС при помощи помощника создалась 01.01.2023г.операция по суммам с начальным…
- ЕНС в части налога на прибыль на 01.01.2023 в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, верно нужно ли еще делать какие-либо действия в части занесения остатков по прибыли рег. б-т. С…
- Перенос сальдо по счету 68.02 при переход на ЕНП в 1С Бухгалтерия 3,0. 128.10. Добрый день, подскажите при формировании документов по переходу с помощью помощника, почему то не закрывается счет 68.02.…
- Переход на ЕНС при отсрочке по уплате страховых взносов и УСН в 1С Добрый день. Подскажите, что делать с обязательствами, по которым не наступил срок уплаты? Это страховые взносы и налог по УСН…
Статьи по этой теме
- Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
- ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
- Как проверить налог на прибыль при интеграции с ЛК ЕНС в 1С? Как проверять налог на прибыль, если есть переплата за 2025 год при интеграции с личным кабинетом? Нужно ли дополнительно делать…
- Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С В программе 1С изменен алгоритм учета ЕНП и ЕНС с 2026 года (с релиза 3.0.192). Механизм учета на ЕНС зависит…
Добрый день!
Все верно, по налогу на прибыль переносится сумма в размере сальдо на 01.12.2022.
Для организаций, уплачивающих квартальные платежи необходимо проконтролировать, чтобы переносимая задолженность не включала начисления за 4 квартал. По 4 кварталу перенос на ЕНС осуществляется по сроку уплаты — в январе 2023.
Поброднее об этом
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
В сальдо ЕНС войдут все суммы переплат (недоимок) с учетом особенностей (Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ).
Единый налоговый платеж (ЕНП) с 2023 года (законодательство)
.
Спасибо большое. А можно как-то сделать чтобы срок уплаты по налогу на прибыль был в автоматическом документе правильный? там подставляется 28.10.22, я так понимаю что это этот срок подставляется из задач организации. А я не знаю как эту задачу убрать? Она у меня в архиве, но все-равно этот срок берется.
Дата -28.10.22 заполняется автоматически верная, это дата предыдущего Срока уплаты по налогу на прибыль.
При переносе налогов, в столбце Срок уплаты указывается ближайшая дата уплаты из Задач организации.