Добрый день. В январе 2024 года направляли корректировочный НДС за 3 квартал на 17 руб в сторону увеличения налога (к оплате), операцией ЕНС в 23 году скорректировали проводки (октябрь,ноябрь,декабрь) дт68.02-Кр 68.90 на эту сумму и закрыли год. Сейчас в регламентированной операции «Начисление налогово на единый налоговый счет» на 24 год ставит оплату по НДС на 17 рублей больше. Каким документом откорректировать сумму по оплате чтобы не повредить автоматический учет ЕНС , документом «корректировка по ЕНС»?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка НДС за 3кв отражается в рег.операции «Начисление налогово на единый налоговый счет» за 2024 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Операции по ЕСН при импорте из ЕАЭС за декабрь 2023 в 1С Добрый день! Своевременно не сделали операцию по переносу налога НДС при импорте из ЕАЭС за декабрь 2023 года на ЕНС…
- Когда вычет НДС, если агентский НДС заплатили раньше срока на ЕНС в 1С Добрый день! С ООО заключен договор аренды муниц. собственности. Согласно договору НДС мы обязаны перечислять при оплате аренды, за 1…
- Корректировка Поступления в сторону уменьшения за прошлый год в 1С Добрый день. Каким документом в 1С:Предприятие 8.3 за 2021 год уменьшить сумму поступления? Поступление без НДС.
- Корректировка ЕНС документом Сведения об уплате налогов с отрицательной суммой по корректирующей декларации по НДС в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно в 1С по следующей ситуации: 23.01.2024 сдана декларация по НДС за 4 кв. 2023…
Статьи по этой теме
- Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
- Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С В программе 1С изменен алгоритм учета ЕНП и ЕНС с 2026 года (с релиза 3.0.192). Механизм учета на ЕНС зависит…
- Почему перенос налога на прибыль на ЕНС производится некорректно в 1С? В 1С налог на прибыль на счет 68.04.1 начислен правильно. А перенос на ЕНС рег. операцией Начисление налогов на ЕНС…
- ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
Добрый день!
На текущий момент из нюансов. Именно по переходу в декабре на новую методику работы с ЕНС.
Если по НДС были уточненки — они не учитываются.
И не попадут в перенос в Закрытие месяца в рег. операцию Начисление налогов на единый налоговый счет.
Поэтому через Операции — Корректировки ЕНС в 2024 делаем уточнение по сумме по каждому сроку платежа.
Будет 3 документа — по каждой дате уплаты НДС.
У вас получилось вместо увеличения ЕНС, уменьшения в проводках.
Подробнее с примерами в обсуждении
Некорректная сумма НДС перенесена на ЕНС за 4 квартал 2023, если декларация по НДС на возмещение в 1С
.