При Закрытии месяца начисляется налоги на единый налоговый счет. У нас НДС к возмещению каждый квартал. Налог начисляется 3 месяца как будто к оплате. Что то нужно сделать?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
При Закрытии месяца начисляется налоги на единый налоговый счет. У нас НДС к возмещению каждый квартал. Налог начисляется 3 месяца как будто к оплате. Что то нужно сделать?
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если по 68.02 всегда сальдо по Дт, тогда оно автоматически на 68.90 не переносится в Закрытии месяца в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет.
Применяете Корректировка ЕНС с 2024 и переносите сумму после окончания камералки по НДС на 68.90.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Так по общему правилу.
Приложите Анализ счета 68.02 за 4 кв по субсчетам, по субсчетам кор. счетов (флажки в Показать настройки проставить).
И декларацию по НДС 4 кв раздел 1.
Некорректная сумма переноса может быть, если после обновления на 3.0.147 не перезакрыли декабрь.
Это предварительно надо выполнить.
У нас КОРП. Машина берет обороты Кт-Дт Не учитывая 51 счет, это возврат денег за предыдущий квартал. И начисляет налог, разделив его на три части. Может что то не предусмотрели?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/02/NDS2.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/02/NDS1.jpg)
Спасибо за уточнение.
Оплаты не участвуют в расчете НДС. И их не должно быть по 68.02 с 2023.
Они только по 68.90 могут быть.
Это касается всех налогов и взносов, которые входят в ЕНП.
Не вижу на скрине перенос на 68.90 со счета 68.02.
Он обязателен в 2023, даже если применяли платежки со статусом 02.
Подробнее
Переход на ЕНС не с 01.01.2023 в 1С
На текущий момент из нюансов. Именно по переходу в декабре на новую методику работы с ЕНС.
Если по НДС были уточненки в 4 кв — они не учитываются.
И не попадут в перенос в Закрытие месяца в рег. операцию Начисление налогов на единый налоговый счет.
И тоже самое по возмещению НДС.
У вас еще и переноса не было.
Должно было быть так по дате завершения камералки
Д 68.90 К 68.02
Потом деньги поступили на р/с
Д 51 К 68.90.
Это менять не надо в 2023. Новый алгоритм тогда с 2024 применяйте.
Поэтому через Операции — Корректировки ЕНС в 2024 делаем уточнение по сумме по каждому сроку платежа.
Будет 3 документа — 29.01, 28.02., 28.03.
У вас получилось вместо увеличения ЕНС, уменьшения в проводках.
Поэтому предлагаю его обнулить по оборотам и потом отразить возмещение, когда камералку пройдете.
Например, сдали 25.01 + 2 мес. = 25.03.2024.
Скрины прилагаю.
Пригодится
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
.
Добрый день еще раз. Дело в том, что эту сумму налоговая вообще никогда не ставит на Единый счет. После подачи декларации ее на счете не видно. И даже после камералки она не отображается никогда на едином счете (если только где-то в внутри, но на остатках никогда не видела. После проверки налоговая перечисляет сумму возмещения на расчетный счет предприятия с указанием КБК налога. Поэтому мы такие манипуляции и не делали. Как то не пришло в голову))).
Наталия, поняла. Одним словом — оптимизаторы 🙂
Да, где-то внутри должно быть.
Потому что по камералке попадает на ЕНС, а оттуда по заявлению о возврате уже на р/с.
Но это все равно вернулся ЕНП, а не НДС. Поэтому все идет через 68.90.