Добрый день!
1С: Бухгалтерия предприятия ПРОФ редакция 3.0.147.25.
Помогите разобраться: в декларации по НДС за 4 квартал 2023 г. рассчитывается одна сумма, а при закрытии месяца за декабрь 2023 начисляется налог на 68,90 больше, чем в декларации. Не совсем понятно, откуда эта сумма берется, как ее поправить. При этом по другой организации НДС начисляется на 68.90 правильно и соответствует декларации. В каком месте поискать ошибку? Прилагаю скриншоты регламентной операции и декларации НДС организации 1, где не верно, и то же самое по организации 2, где верно.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В проблемной организации были ли какие-то операции в 4 кв типа корректировок т.е. что-то сверх обычных операций.
По этой организации приложите еще Анализ счета 68.02 за 4 кв по субсчетам.
—————————————————————————
Если срочно надо внести исправления.
Можно внести правки Корректировкой ЕНС или Операцией, введенной вручную.
Никаких корректировок не было. Анализ счета прилагаю.
Галина, надо по субсчетам Анализ счета приложить. Флаг в Показать настройки вкладка Группировка и Группировка по корр. счетам.
Вопросы
По какой причине входящее сальдо 70 001, 20. А перенесено на ЕНС — 68 175.
Сумма разницы между р. 1 декларации по НДС и общей суммой переноса 683 188 ни о чем не говорит?
Перезаполните декларацию по НДС, проверьте результат еще раз. И сообщите, какая картина.
Разница между входящим сальдо и ЕНС 1826,2 тянется с начала года. Переносится 68 175 согласно декларации по НДС. Анализ счета по субсчетам прилагаю. Декларацию по НДС перезаполнили, сумма в декларации не изменилась. сумма разницы 683 188 пока ни о чем не говорит, вот и хотелось бы понять откуда она берется.
Спасибо большое, вопрос разрешился. Отменила операцию начисление налогов на единый лицевой счет в декабре. И заново его выполнила. Суммы встали корректные.
Спасибо за обратную связь!
Хорошо, что все получилось)