В 4 квартале 2024 года ошибочно не сделали «Начисление НДС по СМР (хозспособ). Годовая отчетность за 2024 сдана в налоговую. В 1 квартале 2025 отразили СМР (хозспособ), выписали с/ф с датой 31.03.2025( т.к. период 2024 уже закрыт) и указали доп. лист за 4 кв 2024. Декларация за 1 кв. 2025 сдана в налоговую. Пришло требование дать пояснение код ошибки 5. Какой дать ответ и нужно ли вностиь изменения в учете.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ответ на требование по НДС СМР хозспособ, код ошибки 5 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сформировать корректировочную декларацию по прибыли, чтобы заменить код периода 34 на 46 в 1С Добрый день! В 2024 году налог на прибыль рассчитывался по фактической прибыли. В декабре 2024 подано уведомление о переходе с…
- УСН доходы-расходы, отражение НДФЛ и страховых взносов в КУДИР после заполнения документа сведения об уплате налогов за прошлый период в 1С Добрый день. Доходы минус расходы, начисление заработной платы выполняется в базе 1С: Бухгалтерия. В январе 2025 выяснилось, что бухгалтер с…
- Начисление НДС при создании объектов строительства Добрый день, мы создаем стенд для тестирования (монтируем из материалов своими силами. Именно со строительством (созданием здания) эти работы не…
- Начисление НДС при СМР (при использовании счета 10.21.1) Добрый день! Помогите,пжл, разобраться в начислении НДС при СМР (была реконструкция арендованного помещения). Полученное ОС ,в виде переоборудованного имеющегося помещения,…
Статьи по этой теме
- Начисление НДС при строительно-монтажных работах хозспособом в 1С Строительно-монтажные работы (СМР), выполненные для собственных нужд, признаются объектом налогообложения НДС. В данной статье мы рассмотрим особенности начисления в НДС…
- Расчет налога при УСН при смене адреса c 2025 в 1С Изменился адрес – какую ставку применять При переезде в другой субъект РФ организация (ИП) исчисляет налог по УСН по ставке,…
- Принятие НДС к вычету при строительно-монтажных работах хозспособом в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С принятия НДС к вычету, ранее начисленного по строительно-монтажным работам (СМР). Вы узнаете: когда можно принять…
- По какой ставке отражать в декларации по прибыли за 9 месяцев авансовые платежи на 1 квартал 2025? Учитывается ли при заполнении декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2024 в Подразделе 1.2 Раздела 1 (строки 320-340…
Добрый день!
Код ошибки 5 означает, что в разделе 8 — 12 декларации по НДС есть записи:
— где не указана дата счета-фактуры
— либо дата указана, но она превышает период, за который подана декларация (Приложение к Письму ФНС России от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@).
Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту
Давайте посмотрим, как у вас отразилась счет-фактура в Доп.листе Книги продаж.