Войти в кабинетКомпания находится на УСН (Доходы — Расходы).
Пытаюсь разобраться к регистре «Расходы при УСН», читаю ваши статьи, но не все понятно, особенно в части отражения расходов по ндфл.
Зп за март, выплачена 05.04.21, ндфл перечислен в бюджет 05.04.21, аванс 19.03.21
В КУДиР за 1 кв. 21 попадает аванс, как и должно быть, но еще попадает ндфл в непонятной сумме.
Вопросы по скриншоту:
1) Почему за 31.03.21 суммы по Приходу не совпадают с суммами по Расходу? По расходу больше получается? За январь и февраль суммы совпали. Значит в марте какая-то ошибка?
2) Почему в КУДиР за 1 квартал 21 попадает ндфл в сумме 82642 руб.? Даже если считать пропорционально аванса за 19.03.21, все равно сумма отражается больше?
3) По какому принципу в данном регистре отражается разбивка по суммам? Если в документе регистраторе, например, списание с р/с одна сумма, а запись в регистре другая?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В КУДиР суммы попадают тогда, когда выполнены 3 условия: Зарплата начислена, выплачена и принимается в НУ. Если одно из условий не выполнено, то сумма не попадет.
Сформируйте Универсальный отчет-Расходы УСН (простой), как показано на видео
Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов
Из УО перейти в документ Расходы (документ Отражение ЗП) и проверить суммы (нет ли ручных корректировок, задвоения сумм).
Все ли документы вы выгружаете из ЗУП или какие-то создаете в 1с БП?
Разбивка по суммам в регистре отражается на основе документов по ЗП: начислена, выплачена, оплачено с р/счета по дате формирования документа.
Может быть полезен материал
Вопрос по некорректному отражению заработнй платы в записях книги доходов и расходов
Еще не разобрались. Не закрывайте, пожалуйста, вопрос
Проверили: ручных корректировок нет, задвоения сумм нет. В 1с БП ничего не создаем, все выгружаем из ЗУП
Добрый день!
Дарья, посмотрите, поддерживающий семинар по ЗУП, в нем Дмитрий рассказывает как проверить данные (раздел Учет расходов на оплату труда при УСН и ОСН в связке ЗУП 3.1 — Бухгалтерия 3.0. ) [01.12.2020 запись] Поддерживающий ЗУП за октябрь-ноябрь
Так же на учет зарплаты в КУДиР ещё могут оказывать влияние ошибки в регистре накопления «Прочие расчеты»
Регистр Прочие расчеты
И посмотрите данные в регистре «Расходы при УСН» в разрезе регистраторов Регистр Расходы при УСН .
Спасибо, обязательно запись посмотрю