Отражение удержанного НДФЛ в КУДиР в 1С

Вопрос задал Дарья Л. (Владивосток, Приморский край)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.75/10)

Компания находится на УСН (Доходы — Расходы).
Пытаюсь разобраться к регистре «Расходы при УСН», читаю ваши статьи, но не все понятно, особенно в части отражения расходов по ндфл.
Зп за март, выплачена 05.04.21, ндфл перечислен в бюджет 05.04.21, аванс 19.03.21
В КУДиР за 1 кв. 21 попадает аванс, как и должно быть, но еще попадает ндфл в непонятной сумме.
Вопросы по скриншоту:
1) Почему за 31.03.21 суммы по Приходу не совпадают с суммами по Расходу? По расходу больше получается? За январь и февраль суммы совпали. Значит в марте какая-то ошибка?
2) Почему в КУДиР за 1 квартал 21 попадает ндфл в сумме 82642 руб.? Даже если считать пропорционально аванса за 19.03.21, все равно сумма отражается больше?
3) По какому принципу в данном регистре отражается разбивка по суммам? Если в документе регистраторе, например, списание с р/с одна сумма, а запись в регистре другая?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    В КУДиР суммы попадают тогда, когда выполнены 3 условия: Зарплата начислена, выплачена и принимается в НУ. Если одно из условий не выполнено, то сумма не попадет.
    Вам нужно еще раз Универсальный отчет-Расходы УСН (простой), как показано на видео
    Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов
    Из УО перейти в документ Расходы (документ Отражение ЗП) и проверить суммы (нет ли ручных корректировок, задвоения сумм).
    Все ли документы вы выгружаете из ЗУП или какие-то создаете в 1с БП?
    Разбивка по суммам в регистре отражается на основе документов по ЗП: начислена, выплачена, оплачено с р/счета по дате формирования документа.

    Может быть полезен материал
    Вопрос по некорректному отражению заработнй платы в записях книги доходов и расходов

Добавить комментарий