Здравствуйте! Компания на УСН ведет учет полученных и выданных счетов- фактур в рамках агентских отношений. В третьем квартале возникла ситуация: счет фактура за июнь 2021 была получена уже после сдачи электронного журнала учета счетов-фактур. В счете-фактуре полученном установили дату документа 30.06, а дату фактического получения 15.07. Теперь этот счет-фактура не попадает в журнал в 3 квартале. Как в 1С учитывать такие «опоздавшие» документы?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН, отражение опоздавшего счет-фактуры в журнале учета счетов-фактур в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур у компании-застройщика и формирование сводной счет-фактуры для инвестора в 1С Организация-заказчик заключила договор инвестирования с организацией-инвестором на строительство объекта недвижимости. Стройка велась год, организация-заказчик заключила договоры с организациями-поставщиками и подрядчиками…
- Порядок Журнал учета счетов-фактур Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.61.37), УСНО Ситуация: Комиссионер (агент) обязан выписать счет-фактуру той датой, которой выписал счет-фактуру продавец. Следовательно, если…
- Как сторнировать авансовые счета-фактуры по агентской схеме у агента в 1С Здравствуйте! Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.153.21) В декабре 2023 года были получены две авансовые…
- В реестре счетов-фактур полученных не отражается сумма, если документ поступил по ЭДО в 1С БП 3.0.164.16 Не во всех случаях в реестре счетов-фактур отображается сумма по документу. Сами документы Поступление и счет-фактура полученный по…
Статьи по этой теме
- В какой момент должны регистрироваться СФ в журнале учета счетов-фактур НДС застройщиками? В Разделе 11 декларации по НДС застройщики регистрируют счета-фактуры на полную сумму по дате получения счетов-фактур? А в Разделе 10…
- Как найти счета-фактуры, где слетел флажок «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» в 1С? Перед заполнением отчетности по НДС проверяем полноту получения документов и отражения НДС к вычету по счетам-фактурам. Как проверить, во всех…
- Надо ли агенту с участием в расчетах по договору с комитентом на закупку заполнять журнал счетов-фактур, если продавец не выставляет счета-фактуры? Являемся агентом с участием в расчетах (для иностранной компании из дальнего зарубежья). По заданию мы нашли российского изготовителя макета для…
- Мы застройщики, жилье и нежилые помещения. Надо ли сдавать журнал учета счетов-фактур? Мы застройщики — жилье и нежилые помещения. Сдаем декларации по НДС. Должны ли мы по сроку на 20 число сдавать…
Добрый день! Счет-фактуру необходимо регистрировать именно датой составления поставщиком. То есть, если дата СФ 3 квартал, то и запись о нем в Журнале должна быть сделана за тот период, когда счет-фактура составлен — в 3 квартале.
В программе необходимо зарегистрировать полученный счет-фактуру от продавца, датированный прошлым налоговым периодом, датой составления. Перезаполнить Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за период составления «опоздавшего» счет-фактуры. Исправленный журнал отправить в ИФНС.
УСН, не формируется корректировочный журнал учета счетов-фактур
Порядок Журнал учета счетов-фактур
.
Спасибо!
Я рада, если смогла помочь!