УСН, не формируется корректировочный журнал учета счетов-фактур

Вопрос задал Светлана Р.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день.

УСН. Необходимо сделать корректировку журнала учета счетов-фактур для передачи в электронном виде. Добавилась еще одна счет фактура. Журнал отправлялся через Калугу-Астрал напрямую из 1С. Создали еще один журнал за тот же период, но сохранить его программа не дает. Пишет, что уже имеется оформленный журнал.

Скрин во вложении.

Все комментарии (3)

    1. Не совсем понятен этот ответ: «В программе нет возможности создать уточненный Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. «Опоздавший» счет-фактуру следует добавить в журнал за период составления «опоздавшего» документа (Письмо Минфина от 28.12.2017 № 03-07-09/87722).
      В программе необходимо зарегистрировать полученный счет-фактуру от продавца, датированный прошлым налоговым периодом, датой составления. Перезаполнить Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за период составления «опоздавшего» счет-фактуры. Исправленный журнал отправить в ИФНС.»
      я поняла ответ так, что надо регистрировать с/ф текущей датой. но тогда получается,что он попадет в 4 квартал. К тому же, даже если зарегистрировать дату получения 4кв, а дата с/ф 3кв, он все равно попадает в 3 квартал

  2. Здравствуйте, Светлана.
    Счет-фактуру необходимо регистрировать именно датой составления поставщиком. То есть, если дата СФ 3 квартал, то и вносить его надо в 3 кв. Перезаполнить Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 3 квартал и отправить в ИФНС.

    1

Комментарии закрыты.