Добрый день!
Общества осуществляет посредническую деятельность по приобретению услуг для Принципала.
От поставщика поступил с опозданием счет-фактура датированный октябрем 2023 г., который необходимо перевыставить Принципалу.
Подскажите, пожалуйста, каким образом отразить во 2 квартале 2024 в журнале полученных и выставленных счетов фактур счета-фактуры датированные октябрем?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Верно понимаю, само поступление услуг отразили в Отчете комитенту, только не отразили счет-фактуру?
Дополнительно
Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения
Добрый день! Документы датированные октябрем 2023 г. поступили с опозданием, поэтому отчет комитенту будет составлен текущей датой во 2 квартале 2024 г. Каким образом отразить счета-фактуры в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур во 2 кв. 2024 г., чтобы не подавать уточненную декларацию за 4 кв. 2023 г. ?
Благодарю за уточнение.
Но без уточненной декларации по НДС увы не обойтись, посмотрите, пожалуйста, обсуждение вопроса
Перевыставление услуг комитенту, если входящие документы получены с опозданием в другом квартале в 1С