Отражение операций по аренде нежилого помещения у физлица в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Эльмира Ш.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Организация у физлица арендует нежилое помещение. Физ лицо не является сотрудником организации. Для отражения дохода в 6-НДФЛ суммы дохода и налога использовали операцию «Начисление прочих доходов». Документом «Отражение зарплаты в бухгалтерском учете» сформировались проводки ДТ44 КТ 76/09 на сумму перечисляемую физлицу и ДТ76/09 КТ 68/01 на сумму НДФЛ. Каким документов отразить поступление услуг, чтобы не было задвоения начисления затрат по аренде, но можно было указать номер и дату акта?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  2. У нас нет ЗУП, поэтому предложенный алгоритм нам не подходит.

  4. Добрый день! Отразится ли в 6-НДФЛ если использовать вариант без ЗУП?

     2

  5. Чтобы выплаченный доход и НДФЛ с него отражались в 6-НДФЛ, оформите документ Операция учета НДФЛ в разделе Зарплата и кадры — Все документы по НДФЛ — Создать — т.е. выполните действия, пожалуйста, по предложенному алгоритму.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сумма дохода по строке 110 и 140 раздела 2 в 6-НДФЛ, если доход начислен, но не выплачен полностью в 1С Добрый день. С 2023 года произошли изменения статьи 223 НК РФ, в связи с этим по заработной плате дата получения…
  2. Ввод начальных остатков по задолженности физлицам по долгосрочному договору купли-продажи имущества ДНР в 1С Предприятие находится в ДНР. В 2000 году при реформировании колхоза было произведено распаевание земли и имущества. С физлицами были заключены…
  3. Неверно заполняется Уведомление по НДФЛ, отчет 6-НДФЛ в 1С Неверно заполняется Уведомление по НДФЛ, и 6-НДФЛ, т.к. НДФЛ разового аванса не вычитается из общего НДФЛ с дохода сотрудника за…
  4. ИП ОСНО, как проверить доходы и расходы в НУ в 1С Добрый день! При расчете налога программа берет доходы ИП на ОСНО, но реализации за полугодие не было, были только приходы…

Статьи по этой теме

  1. "Перекривление" исчисленного и удержанного НДФЛ между обособленными подразделениями Сотрудница была переведена из одного обособленного подразделения в другое. После перевода было произведено сторнирование дохода, начисленного сотруднице до перевода, и…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты за первую половину месяца В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если сторнируется зарплата за первую половину месяца и с аванса был удержан НДФЛ, сторнирование…
  3. Как доначисление после перевода в обособку отнести к прежней регистрации в ИФНС? С 01.12.2021 г. сотрудник переведен в обособленное подразделение. В декабре обнаружили, что не учили изменение оклада работника с 1 ноября…
  4. Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…