В мае 2024 года обнаружили, что не отразили сч/ф на авансы выданные от поставщика услуг от октября 2023 года. Формируем отражение НДС к вычету с записью доп. листа к декларации по НДС за 4 кв. 2023 г. Восстановления по данной сч/ф во 2 кв. 2024 года не было, но при формировании документа «Формирование записи книги продаж» данная сч/ф восстанавливается в данном документе.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Почему отражение НДС к вычету по авансам выданным формируется без документа поступления в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вычет НДС за прошлый период от ликвидированного поставщика в 1С Добрый день. Может подскажете, как нам исправить сложившуюся ситуацию. Наша организация начала свою деятельность во 2 квартале 2021 года. Декларацию…
- Частичное восстановление НДС с выданного аванса Добрый день. В 10.10.2023г. мы перечислили аванс контрагенту по дог.лизинга договор был CNY по курсу ЦБ РФ на день оплаты.…
- Уменьшение суммы вычетов по НДС за предыдущий период в 1С Добрый день! Поскажите, пожалуйста, как технически в 1С сделать следующее, нужно сдать уточненную декларацию по НДС за 4 кв.2022г., в…
- В помощнике отчетность по НДС нет операции Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С 1С: Предприятие (8.3.23.1912). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32). Для расчета НДС за 4 квартал 2023 года в Отчетности по НДС…
Статьи по этой теме
- Как в Книге покупок отразить вычет НДС налогового агента, если был Ввод остатков по счету 76.НА в 1С? Начали работать в новой базе 1С. Сделали Ввод остатков по счету 76.НА. Услуги под этот аванс оказаны в следующем году.…
- Как принять к вычету входящий НДС по остаткам товаров на УСН "доходы-расходы" с НДС в 2025 году в 1С? Организация работает на УСН «доходы минус расходы», доход за 2024 превысил 60 млн руб. В 2025 применяем ставку НДС 20%.…
- Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
- Как посмотреть сумму входящего НДС по покупкам при УСН в 1С? Работаем на УСН. Подбираем выгодную систему налогообложения и ставку НДС на 2025 год. Как определить сумму входящего НДС, который можно…
Добрый день!
Организация имеет право принять НДС к вычету, предъявленный поставщиком при перечислении ему предоплаты (п. 12 ст. 171 НК).
Это право организации, а не обязанность.
Регистрировать счета-фактуры на аванс сейчас и сдавать уточненную декларацию НДС не нужно.
Принять НДС к вычету по авансам выданным можно только в том периоде, когда произошла предоплата.
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С
Добрый день. Данные авансы перечислены лизинговой компании и восстанавливаться они будут в течение нескольких лет, поэтому отразили данные счета -фактуры в доп. листе книги покупок и сдали уточненную декларацию. Но они попадают и в формирование записи книги продаж , хотя услуги еще не начислены.
Подобная ошибка в базе не воспроизводится.
Авансы в Книге продаж восстанавливаются, только если провели документ поступления или был возврат средств от поставщика.
Уточните, пожалуйста, с 2023 г. не было ни одного документа поступления, только оплатили авансы и всё?