Добрый день. Подскажите пожалуйста, как провести в программе. Ситуация такая. Контрагенту из ЕАЭС был реализован товар в сентябре 2023 года. Заявление об уплате косвенных налогов они предоставили нам в ноябре 2023г., соответственно экспорт был нами подтвержден с подачей декларации по НДС за 4 кв. 2023 года. В конце марта 2024 получаем уведомление из налоговой, что наш контрагент отозвал первичное заявление об уплате косвенных налогов и подал новое в феврале 2024 г. Нам надо сдать уточненную налоговую декларацию по НДС за 4 кв. 2023. Как провести в программе сторно подтвержденного экспорта по данной реализации, чтобы потом подтвердить его в 1кв. 2024г.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Контрагент отозвал первичное заявление об уплате косвенных налогов, сделать сторно подтвержденного экспорта и подать уточненную декларацию по НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировочное Заявление о ввозе, если в старом заявлении неточность в 1С Добрый день, если в заявление о ввозе и уплате косвенных налогов за июль не вошел один документ по причине сбоя…
- Дата отметки о регистрации в перечне о ввозе товаров при экспорте в страны ЕАЭС в 1С В уведомлении о проставлении отметки налогового органа от 19.09.2024 от покупателя (Беларусь) написано, что на заявлении о ввозе товаров и…
- НДС при импорте в книге покупок в 1С Добрый день! Прошу подсказать как отразить в 1С в декларации и принять НДС к вычету и регистрации заявления о ввозе…
- Реестр по НДС при экспорте в ЕАЭС с 2024 в 1С День добрый. Сегодня был вебинар по НДС, но понимания, как заполнить в 1С документы для подтверждения 0 ставки при экспорте…
Статьи по этой теме
- Новый порядок уплаты НДС для комиссионеров: как заполнить документы при ввозе товаров из ЕАЭС с 2024 Источник: Письмо ФНС от 04.04.2024 N СД-4-3/3936@ Информация для: комиссионеров и комитентов С 01.01.2024 применяется новый порядок уплаты НДС для…
- Как представить в ИФНС Перечень заявлений о ввозе товаров при экспорте из ЕАЭС в 1С? Как в 1С сформировать реестры для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту в ЕАЭС для представления в ИФНС? Утвержденной формы…
- НДС 0% по безвозмездному экспорту тестовых товаров Источник: Письмо Минфина от 15.12.2021 N 03-07-13/1/102082 Информация для: экспортных поставщиков Минфин перечислил условия применения нулевой ставки НДС при экспорте…
- Налоговики разъяснили, как получить отметку об уплате импортного НДС после введения ЕНП Источник: Письмо ФНС от 24.03.2023 N ЕА-4-15/3533@ Информация для: импортеров Отметку об уплате импортного НДС на заявлении о ввозе товаров…
Здравствуйте!
Получается нужно убрать эту счет-фактуру из книги продаж 4 кв. 2023 г. и сдать уточненную декларацию по НДС.
В 1С сделайте Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемый документ: Подтверждение нулевой ставки 31.12.2023
На вкладке НДС по реализации 0% — оставьте только запись по реализации сентября, которую сторнируете, остальные удалите.
На вкладке НДС продажи — так оставьте только запись которую сторнируете.
в графе Запись дополнительного листа: да
в графе Корректируемый период: 31.12.2023 г. (это период 4 квартала).
Счет-фактура сентября 2023 г. попадет в Подтверждение нулевой ставки НДС от 31.03.2024 г. (за 1 кв. 2024 г.)
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Добрый день! Спасибо, все получилось.