Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.23).
Добрый день! Зарплата рассчитывается в ЗУП. Затем выгружается в БП. Отчетность заполняется и сдается из ЗУПа. Работнику по решению суда в августе 2022 года произведены выплаты. НДФЛ на конец года остался неудержанным. В 6-НДФЛ за 2022 год это отражено. В ЗУП все закрылось красиво. (Жданов ЗУП).
Не совсем понятно отражение в БП. Такое впечатление, что сумма не схлопнулась. Подскажите, как исправить ситуацию. (Жданов БП)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Может быть надо было поменять субконто в январской выгрузке на «Налог(взносы) : начислено/уплачено». Выгрузилось «Доначислено/уплачено (по акту проверки)»???
Добрый день! В ЗУП необходимо провести документ «Операция учета НДФЛ», в котором заполнить закладку «Передано в налоговый орган»:
После заполнить документ «Отражение зарплаты в бухучете»:
И провести синхронизацию.
В 1С:Бухгалтерии при проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете», отразится сторно проводка по НДФЛ.
Я все это сделала. В БП есть это сторно. Но оно не так легло. Прикрепила документ. Посмотрите, пожалуйста.
В данном случае можно корректировку сделать с помощью документа «Операция введенная вручную», пример высылаю:
Так мы и обороты не увеличим и аналитику «схлопнем».
Документ можно провести любой датой, когда удобно.
Например, текущей, чтобы в прошлый период не заходить.
Или в январе, когда сумма прошла.
Второй вариант — аналитику поменять в самом документе «Отражение зарплаты в бухучете» с «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган» на «НДФЛ»:
Елена, добрый день! Ввела операцию вручную. Все схлопнулось. На будущее-буду менять в Отражении. Упустила этот момент вовремя. Спасибо. Вопрос можно закрывать.