Неверное отражение НДФЛ который невозможно удержать (передано в налоговый орган) в 1С

Вопрос задал Василина Ф. (москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.23).
Добрый день! Зарплата рассчитывается в ЗУП. Затем выгружается в БП. Отчетность заполняется и сдается из ЗУПа. Работнику по решению суда в августе 2022 года произведены выплаты. НДФЛ на конец года остался неудержанным. В 6-НДФЛ за 2022 год это отражено. В ЗУП все закрылось красиво. (Жданов ЗУП).
Не совсем понятно отражение в БП. Такое впечатление, что сумма не схлопнулась. Подскажите, как исправить ситуацию. (Жданов БП)

Все комментарии (5)

  1. Может быть надо было поменять субконто в январской выгрузке на «Налог(взносы) : начислено/уплачено». Выгрузилось «Доначислено/уплачено (по акту проверки)»???

  2. Добрый день! В ЗУП необходимо провести документ «Операция учета НДФЛ», в котором заполнить закладку «Передано в налоговый орган»:


    После заполнить документ «Отражение зарплаты в бухучете»:


    И провести синхронизацию.
    В 1С:Бухгалтерии при проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете», отразится сторно проводка по НДФЛ.

  3. Я все это сделала. В БП есть это сторно. Но оно не так легло. Прикрепила документ. Посмотрите, пожалуйста.

  4. В данном случае можно корректировку сделать с помощью документа «Операция введенная вручную», пример высылаю:

    Так мы и обороты не увеличим и аналитику «схлопнем».
    Документ можно провести любой датой, когда удобно.
    Например, текущей, чтобы в прошлый период не заходить.
    Или в январе, когда сумма прошла.

    Второй вариант — аналитику поменять в самом документе «Отражение зарплаты в бухучете» с «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган» на «НДФЛ»:

    1
  5. Елена, добрый день! Ввела операцию вручную. Все схлопнулось. На будущее-буду менять в Отражении. Упустила этот момент вовремя. Спасибо. Вопрос можно закрывать.

Комментарии закрыты.