6-НДФЛ, если зарплата за 2020 и 2021 выплачена в другом году в 1С

Вопрос задал Mарина П. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.87/10)

Добрый день. Зарплата ноября и декабря 2020 года была выплачена в февраля 2021 года, а зарплата ноября и декабря 2021 года выплачена в феврале 2022 года. При формировании 6-НДФЛ, заполняет с ошибкой, как излишне удержанный. Проверила по датам и времени проведения документов, и суммы перечисленные, все верно.
При том начислено верно, уплачено верно, а в реестре ставит удержано и уплачено уже с разницей. Подскажите пожалуйста где и что еще можно проверить? Прикладываю Реестре и 6-НДФЛ и Анализ по НДФЛ по месяцам и подробный анализ. (в 2021 году зарплату перевели из ЗУП в Бухгалтерию базовую).

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте! Программа данные в строке 180 разделе 2 6-НДФЛ заполняет по состоянию на дату подписи, указанную на титульном листе отчета. Проверьте в первую очередь её. Если дата указана верно, то установить курсор на строку 180 и нажмите в шапке отчета кнопку «Расшифровать», так мы узнаем, кто из сотруднику туда попал. Далее по одному из этих сотрудников нужно сформировать отчет подробный анализ НДФЛ за 2021 год и прислать скриншот, посмотрим в чём ошибка.

  2. Добрый день. Дата отчета верная. Высылаю по одному из работников у которого большая сумма. По другому еще есть 11 руб.

  3. Добрый день! По данному отчету всё верно, получается: 1854 — удержан НДФЛ за 2020 год и 972+971=1943 — неудержанный НДФЛ за 2021 год, который будет удержан в 2022 году. На колонку «Осталось удержать» в данном случае обращать внимание не нужно, т.к. у нас платежи переходят на другой год.

    Получается, что данную сумму нужно убирать из 180 строки, т.к. это не излишне удержанный НДФЛ — Зарплата за декабрь 2021 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ? (пункт «Если зарплата выплачена в январе»)

    1
  4. Добрый день. Спасибо, что подтвердили мои утверждения.
    Теперь я в ручную уберу строку 180, (не понятно почему она там заполняет). В дальнейшем так и будет эту сумму подтягивать? Или необходимо сделать операцию вручную? Просто стараюсь вести учет в программе так, чтобы все автоматически верно заполнялось, т.к. не всегда понимаю, что и где может потом перекосить в цифрах.

  5. Здравствуйте! Программа в рамках налогового периода — года проверяет излишне удержанный НДФЛ. Т.к. идёт задержка выплаты, отсюда появляется излишне удержанный НДФЛ. Можно его убрать документом «Операция учета НДФЛ», но есть риск что изменится сумма удержанного НДФЛ, поэтому лучше скорректировать в отчете вручную.

    1
  6. Спасибо, за подробные пояснения. Вопрос можно закрыть.

Комментарии закрыты