6-НДФЛ

Добрый день, до декабря 2017 года вели учет зарплаты в ЗУП 2,5 выгружали в БП 3,0 . С декабря ведем учет в БП . При формировании отчета 6-НДФЛ не верно заполняется 2 раздел. По некоторым сотрудникам попадает не вся сумма.
Хотя зарплата за декабрь, январь . февраль выплачена полностью.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (2)

  1. Добрый день.

    Сформируйте Универсальный отчет (раздел Отчеты — Стандартные отчеты-  Универсальный отчет).

    В шапке отчета для отбора информации указываются следующие значения:

    • Период
    • Регистр накопления
    • Зарплата к выплате
    •  Остатки и обороты

    2. На закладке «Группировка» добавляются значения:

    • Период месяц.Части дат.Название месяца
    • Сотрудники.

    Проанализируйте данные. Так же можно сформировать отчет Проверка разд. 2 6-НДФЛ раздел Зарплата и кадры — Зарплата — Отчеты по зарплате — Проверка разд. 2 6-НДФЛ

  2. Добрый день, дополню ответ коллеги.
    2-й раздел формы 6-НДФЛ строится по данным регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
    Поэтому проверить вы должны данные как регистра «Зарплата к выплате», так и регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
    По второму регистру вы строите отчет в Универсальном отчете (раздел Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет) аналогично первому.
    Шапка отчета:
    — Период;
    — Регистр накопления;
    — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
    — Остатки и обороты.
    Вкладка «Группировка»:
    — Дата получения дохода;
    — Физлицо.
    Вкладка «Показатели»:
    — Нач. остаток;
    — Приход;
    — Расход;
    — Конечный остаток;
    — Период Месяц;
    — Регистратор.

    ВАЖНО!
    Обратите внимание, что данные в 6-й раздел попадают по расчетной дате получения дохода. В обязанности налоговых агентов входит удержание суммы налога из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Последним днем перечисления налога считается день, следующий за днем выплаты заработной платы. А вот при выплате больничных и отпускных налог на доходы физических лиц должен быть перечислен до последнего числа месяца, в котором данные выплаты производились.
    Поэтому, если вы делаете форму 6-НДФЛ за 1-й квартал 2018 года, то отпускные и больничные за март не попадут в форму 6-НДФЛ в первом квартале во 2-й раздел, а будут показаны во втором квартале, т.к. 31 марта — это суббота и дата фактической выплаты с учетом выходных перенесутся для отпусков и больничных марта на 2-е апреля.
    Сформируйте за 2-й квартал 6-НДФЛ и посмотрите, не попали ли неучтенные суммы туда.
    Аналогично с 4-м кварталом 2017 года: 31-е декабря воскресенье, поэтому больничные и отпускные за декабрь будут показаны в части 2 1-го квартала 2018.
    Более детальный разбор ситуации вам покажет отчет в Универсальном отчете по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».

Комментарии закрыты