Зарплата за декабрь 2022г. выплачена 13.01.23 года. 25.01.2023 года в сформированном «отражение удержанного НДФЛ», указан НДФЛ по ставке 15% с дохода сотрудника за декабрь 2022 года. Уведомление подано и НДФЛ с 15% уплачен 30.01.2023г. Далее при расчете зарплаты за январь — доход декабря 2022 года попадает в январь 2023г и НДФЛ пересчитывается уже по ставке 13%, появляется сторно 15% НДФЛ с превышения, а также пересчитывается НДФЛ 13% у сотрудников с вычетами на детей и имущественным вычетом которые должны были примениться в декабре, но не применились, так как доход попал в январь 2023 года. Вопрос — поданное ранее уведомление, каким образом откорректировать или нужно сформировать новое? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка уведомления по НДФЛ в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налоговые вычеты при начислении аванса и заработной платы в 1С Заработная плата за декабрь 2022 года выплачена в январе 2023 года. При начислении зарплаты за декабрь сотруднику был предоставлен вычет…
- Корректировка начисления НДФЛ в 1С Доброе время суток . выплата зарплаты за декабрь .Зарплата у сотрудника 50000 .вычеты на детей 2800 превышены в июне ,НДФЛ…
- Как в начислении аванса поставить дату получения дохода в 1С Даты выплаты зарплаты 10 и 25 числа. В декабре 2022 года для уменьшения проблем с переходным периодом зарплата за декабрь…
- ИП. Программа продолжает формировать в Задачах организации страховые взносы, если все сотрудники уволены в 1С У ИП в конце года, 27.12.2023 уволился последний сотрудник, но в 1С Бухгалтерия продолжают появляться задачи и начисление зарплаты и…
Статьи по этой теме
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Видео: Что меняется для НДФЛ с отпускных…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Ответы на вопросы из чата эфира Налоговая реформа – 2025. НДФЛ и страховые взносы в ЗУП 3.1 от 12.12.2024 Когда выплатить зарплату за декабрь 2024 Такая досрочная выплата зарплаты за декабрь станет поводом для пристального внимания со стороны ИФНС.…
Добрый день! При ошибке в сумме формируется новое уведомление об исчисленных суммах с теми же данными (КПП, КБК, ОКТМО, период), но с корректной суммой налога.
В программе есть два варианта корректировки:
1. Корректируем сумму в первичном уведомлении.
2. Создаем в разделе Операции — Единый налоговый счет — Уведомления новое уведомление с корректными данными, старое распроводим, чтобы не было задвоений по проводкам.