Корректировка уведомления по НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лариса К. (Волгодонск, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Зарплата за декабрь 2022г. выплачена 13.01.23 года. 25.01.2023 года в сформированном «отражение удержанного НДФЛ», указан НДФЛ по ставке 15% с дохода сотрудника за декабрь 2022 года. Уведомление подано и НДФЛ с 15% уплачен 30.01.2023г. Далее при расчете зарплаты за январь — доход декабря 2022 года попадает в январь 2023г и НДФЛ пересчитывается уже по ставке 13%, появляется сторно 15% НДФЛ с превышения, а также пересчитывается НДФЛ 13% у сотрудников с вычетами на детей и имущественным вычетом которые должны были примениться в декабре, но не применились, так как доход попал в январь 2023 года. Вопрос — поданное ранее уведомление, каким образом откорректировать или нужно сформировать новое? Спасибо.

Метки консультации: авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП), Уведомления об исчисленных суммах налогов
Все комментарии (1)

  1. Добрый день! При ошибке в сумме формируется новое уведомление об исчисленных суммах с теми же данными (КПП, КБК, ОКТМО, период), но с корректной суммой налога.
    В программе есть два варианта корректировки:
    1. Корректируем сумму в первичном уведомлении.
    2. Создаем в разделе Операции — Единый налоговый счет — Уведомления новое уведомление с корректными данными, старое распроводим, чтобы не было задвоений по проводкам.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Налоговые вычеты при начислении аванса и заработной платы в 1С Заработная плата за декабрь 2022 года выплачена в январе 2023 года. При начислении зарплаты за декабрь сотруднику был предоставлен вычет…
  2. Уведомление по по налогам с заработной платы за декабрь 2022 в 1С Добрый вечер! Подскажите как правильно заполнить уведомление по налогам с заработной платы за декабрь 2022 года,выплаченной в январе. Правильно ли…
  3. Можно ли брать к зачету авансовый платёж по патенту за январь 2024 оплаченный в декабре 2023 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сотрудники — иностранцы, многие оплатили патент в декабре 2023 года (за декабрь 2023 и за январь…
  4. Отражение НДФЛ в справке 2-НДФЛ с дохода декабря 2022 г. при удержании его в январе 2023 г. в 1С Добрый день . Как отразится в справке 2ндфл за 2023 год доход и ндфл за 2022 год,если аванс за декабрь…

Статьи по этой теме

  1. Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
  2. НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Что изменилось Основные изменения в учете НДФЛ…
  3. Зарплата за декабрь выплачена в январе 2023 года: как быть с НДФЛ? Источник: Письмо Минфина от 14.09.2022 N 03-04-06/88989 Информация для: работодателей С 2023 года все мы будем платить НДФЛ по новым…
  4. Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…