Добрый день!
Компания заключила договор на оказание услуг декабрем 2025. С 2025 года по март 2026 были подписаны акты оказанных услуг. В мае 2026 подписывается доп. соглашение о расторжении, в котором стороны признают, что Исполнитель в период с «12» декабря 2025 г. по дату расторжения Договора фактически не оказывал Заказчику услуг, предусмотренным Договором.
Как в 1С отразить корректировочные УПД, полученные 29.05.2026 (датой расторжения договора). Предыдущие периоды в 1С закрыты, НДС к вычету не принимался, данный расход отражен только в декларации по налогу на прибыль.
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Для корректировки поступления в сторону уменьшения проводим документ «Корректировка поступления» — вид операции «Исправление в первичных документах».
Фактически поставщик выставил корректировочные документы и аннулировал выполнение работ.
Для корректировки потребуется открыть период декабрь 2025.
Проведите сначала корректировку в копии базы, если всё устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Отражать корректировку — «Во всех разделах учета».
В корректировке акта за 2025 г. — «Статья прочих доходов и расходов» — «Исправительные записи по операциям прошлых лет».
Внизу формы документа регистрируем счет-фактуру от поставщика — «Счет-фактура».
Документ проведет сторнирующие записи в БУ в текущем периоде, в НУ — в декабре 2025 г.
Доп. лист в Книгу покупок не сформируется, так как НДС не приняли к вычету. Будет только сторно операции Дт 19 Кт 60.
Корректировка поступления за 1 кв. 2026 будет отличаться отражением дохода и расхода.
Можно будет выбрать: отнести расходы на тот же счет (20, 26) или отнести на текущие расходы (90.02).
Операции в БУ и НУ пройдут в текущем периоде. Уточненную декларацию по налогу на прибыль за 1 кв. можно сделать вручную. По итогу полугодия всё выровняется.
Подробно алгоритм в нашем материале.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Добрый день!
меня смущает открытие 2025 года. у нас убыток и сумма к корректировки 2025 года не существенная. Есть ли способ отразить корректировочный УПД за 2025 год без открытия
периода декабрь 2025.
и еще вопрос. провели корректировки текущего года. сторно отразилось, но без НДС. Скрины во вложении.
Оптимально открыть период декабрь 2025 и внести исправления в НУ.
Несмотря на то, что дата проводок относится к прошлому периоду, граница последовательности в закрытии месяца не нарушается.
Перепроведите только регламентную операцию «Реформация баланса». Другие операции не трогайте.
Если в период корректировки был убыток, то есть Определение ВС от 12.04.2021 N 306-ЭС20-20307, направленное для руководства в работе территориальным подразделениям ФНС (Письмо ФНС от 28.07.2021 N БВ-4-7/10638), в котором говорится, что допускается пересчет налоговой базы в текущем периоде, если перерасчет прошлого года не приведет к негативным последствиям для казны.
Исправление ошибки, при убытке в налоговом учете в 1С
Если воспользуетесь данным определением, то в корректировке поступления проводки нужно будет исправить вручную (скриншот во вложении).
По отсутствию проводки сторно НДС пришлите, пожалуйста, как заполнен документ «Поступление услуг», все вкладки, включая Дт/Кт. В ОСВ по счету 19 сумма НДС есть в остатках?
Доброе утро!
во вложении «Поступление услуг», все вкладки, включая Дт/Кт + ОСВ по счету 19 сумма НДС в подтверждение того, что он есть.
Исправьте, пожалуйста, вид корректировки — должно быть «Исправление в первичных документах».
Появится операции Сторно НДС.
Доброе утро! сделали согласно Ваших рекомендаций. Сторно НДС не появилось
Прямых ошибок в документе не вижу. Ситуация выглядит как ошибка при формировании документа. Не формируется регистр НДС предъявленный.
Уточните, пожалуйста, релиз программы.
Доработок в программу не проводили?
Попробуйте еще провести тестирование базы на ошибки и почистить кэш.
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Очистка кэш 1С 8.3
Можно внести исправление другим способом, через документ «Сторно — Операция, введенная вручную».
Алгоритм в нашем материале.
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.40) , доработок не было
Обновите, пожалуйста, программу до последнего релиза, актуальный 3.0.199.
На актуальном релизе ошибка не воспроизводится.
После обновления сделайте, пожалуйста, корректировки повторно. Отмените проведение и заполните документы «Корректировки поступления», перевыбрав документы «Поступления».
Поделитесь результатом, пожалуйста.
Добрый день!
базу обновили (Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.199.13) (http://v8.1c.ru/buh8corp/),
но ошибка сохранилась.
что делать? править через операцию, введенную вручную или есть еще варианты исправлений?
Такая ситуация только по документам от 2026 г.? Корректировка за 2025 сформировалась верно?
Базу проверяли на ошибки и чистили кэш?
Тестировала разные варианты, даже если счет-фактура не зарегистрирована, то регистр НДС формируется и сторнирует НДС.
Сделайте, пожалуйста, исправление через документ «Сторно — Операция, введенная вручную».
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
кэш не чистили, у нас нет прав.
Сделаем через Операция, введенная вручную
Хорошо. Поделитесь результатом, пожалуйста.
Через документ Сторно-Операция, введенная вручную получилось отлично. Проводки все отразились корректно.
Спасибо!
Отлично, что удалось использовать второй вариант исправлений.