Задвоение суммы налога после корректировки декларации по НДС при интеграции ЕНС в 1С

1. Здравствуйте!

   Расхождение на вкладке Декларации, уведомления похоже на ошибочное отражения уточненной декларации, на учет это не влияет. О расхождении можно сообщить в техподдержку 1С на v8@1c.ru.

   Налог по уточненной декларации к доплате учитывается на ЕНС со дня ее представления, но не ранее срока уплаты (пп. 2 п. 5 ст. 11.3 НК РФ).
   В ЛК ФНС он отражается операцией Доначислен налог по расчету по УД только на сумму увеличения по каждому сроку уплаты.

   Обсуждение по теме:
   Корректировочная декларация по НДС отражается расхождением при интеграции в Личном кабинете ЕНС в 1С

   Расхождение по НДС за 4 квартал 2025 года на вкладке Начисление налогов возникло из-за задвоения сумм.

   Регламентная операция декабря начислила на ЕНС все три платежа со сроками уплаты в 1 квартале 2026 года. После перехода на учёт по данным ФНС платежи со сроками уплаты после даты перехода были повторно начислены документами Операции ЕНС.

   Для исправления создайте документ Операция, введённая вручную с видом Сторно документа (Операции — Операции, введённые вручную) и выберите регламентную операцию декабря.

   Из сторно удалите строки по другим налогам и платежам со сроками уплаты до даты перехода. По НДС необходимо отсторнировать только 2/3 суммы, начисленные повторно.
   После исправления сверьте ОСВ по счёту 68.90 с сальдо ЕНС в ЛК ФНС.

   Обсуждение по теме:
   ЛК ЕНС подключен, а НДС на счете 68.90 начислен дважды в 1С

   

   png storno-NDS-1

   

   png storno-NDS

2. У нас по этой регламентной операции 1 проводка.
   https://skr.sh/se0cccNHM6w
   нужно поменять сумму на — 5986,38?
   https://skr.sh/se0sSIzyjPE

3. Да, все верно поняли.
   Делаете сторно на — 5 986,38

4. Спасибо!

5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.