Отсутствует 68.02 НДС в Справке-расчет Начисление налогов на единый налоговый счет, если была уточненка в 1С

1. Здравствуйте!

   Подскажите, пожалуйста, интеграция с ЛК ЕНС подключена в 1С?

   Сейчас новый механизм действует в таком случае
   Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если подключена интеграция с ЛК ЕНС в 1С

   Проводки по 68.90 не в Закрытии месяца, а по загрузке данных из контура ФНС

   И может быть такой нюанс еще
   Как отключить интеграцию с ЛК ЕНС в 1С?
   это если подключали ПРОМО тариф, а потом он еще не продлен

   Если интеграции нет, механизм тот же
   Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С

2. Интеграция с ЛК ЕНС не подключена.
   Механизм начисления и уплаты ЕНП работает с 2026 года, а я спрашиваю про 2025 год.

   1. Была гипотеза, что это может на 4 кв повлиять
      Поэтому такое уточнение появилось в тексте

      Исходя из скринов выше пока не явно, какая причина
      Посмотрите еще в базе, пожалуйста, какие документы есть, все ли в хронологии проведено (в копии можно перезакрыться при необходимости), нет ли ручных корректировок и т.д

3. Мы все проверили, все равно такая ошибка
   Что ещё можно проверить, мы не знаем, в чем может быть причина отсутствия 68.02 в справке расчет за 3 квартал?

   1. Что еще из идей…
      Какие-то корректировки, уточненки в этом периоде
      Или только по БУ проводки были

      Эта справка по авто начисленным налогам строится
      Можно еще просто регистр Расчет начисления налогов на Единый налоговый счет посмотреть через Универсальный отчет или через Технического специалиста (если не в облаке база)

4. Корректировочные отчеты были.
   Регистр Расчет начисления налогов на ЕНС 3 кв: https://skrinshoter.ru/saEOHtlzHFc

   1. Проанализируйте суммы корректировок и разницу по справке, которая интересует
      Есть ли какое-то сходство

      То, что мы видим в ОСВ по 68.02 — это бух учет
      На примере 3 кв — сальдо по Кт 39 454,98
      А какая сумма в декларации по НДС за 3 кв 2025 в разделе 1?
      Приложите Анализ счета 68.02 по субсчетам/ субсчетам корсчетов (поставить флажки на 1, 2 вкладе в Показать настройки) за 4 кв еще

5. Сумма в декларации по НДС за 3 кв 2025 в разделе 1 https://skr.sh/saFQqflNSxz
   Анализ счета 68.02 по субсчетам/ субсчетам корсчетов за 4 кв: https://skr.sh/saFjEqsPRBR

   1. Получается входящее сальдо 39т
      В декларации по НДС за 3 кв совсем другая сумма 8,730
      При этом перенос на ЕНС не рег операцией по всей видимости и в гораздо большей сумме

      Давайте еще из Анализа счета 68.02 за 4 кв перейдем в Карточку счета, где проводки в корреспонденции с 68.90
      Кликните мышкой, пожалуйста, где сумма 5 978т по Дт 68.90

6. Прикрепила файл

   1. Пока проверяем на своей стороне общий алгоритм

      Наблюдения:
      Получается сальдо по Кт 68.90 на 30.09.2025 — 39 454,98
      -копейки не списаны, уже подозрительно
      -в декларации за 3 кв сумма 8 730 (2 910 — это 1/3, по декларации не явно — показываете уточненку или исходник на скрине, похоже есть и уточненка за 3 кв 2025)
      Вывод — со входящим сальдо уже что-то не так т.е. проблема образовалась на в 3-м кв, а раньше

      В Карточке счета 68.90 в корреспонденции с 68.02 за 4 кв нет рег операции по переносу сумм на ЕНС по 3 кв 2025
      Зато есть Корректировка ЕНС на 2 917 (х3 = 8 751, если корректировка на уменьшение сальдо, значит это доначисление т.е 8 730 + 8 715 или как-то иначе; если верная сумма 8 730, то что за корректировки на 2 917…)

      Или что-то другое имелось в виду?
      Вот в этом направлении проанализировать свою ситуацию т.к знаете, что и зачем корректировали и почему эти документы в базе отражены
      Какие суммы верные по учету

      1. Добрый день, у нас есть ноябрьские корректировки поступления которые захватили фактуры 2 и 3 квартала. Из за этого и видим такое входящее сальдо 3 кв.

         Операции Корректировка ЕНС делали, потому что программа не сделала проводки по 68.02 , именно поэтому показали начисление налогов на ЕНС (сумма по первичной декларации) https://skr.sh/saM9YWfaHlS
         8753=2917+2917+2919 https://skr.sh/saMAs4y9yge
         8730 — это сумма в уточненной декларации за 3 кв 2025 https://skr.sh/saMp1oitwai
         Из комментария понятно, что убрали из покупок +30702, добавили Корректировки в доп лист -30724 (разница 23 рубля)
         Если убрать корректировки, выходим на сумму из ОСВ за 3 кв https://skr.sh/saMrcBKf3st
         Но остается вопрос, почему в 3 кв отсутствует 68.02 справка-расчет «Начисление налогов на единый налоговый счет».
         Помогите разобраться, пожалуйста)

7. По вашей ситуации во вложении демонстрация стандартного алгоритма работы программы при уточненках на увеличение, на уменьшение
   И какие выводы можно с учетом этого сделать при соблюдении предопределенного разработчиками 1С алгоритма
   Если сумма к уплате в корректировочной декларации уменьшается — Справка-расчет после закрытия месяца показывает сумму первоначальную (до корректировки)
   Если сумма к уплате в уточненной декларации станет больше, то Справка-расчет покажет сумму после корректировки
   Т.е справка «реагирует» на автоматические операции в Закрытии месяца

   В вашем случае пользовались «ручными» операциями Корректировка ЕНС (она же Операции по ЕНС с релиза 3.0.191)
   Поэтому это может быть причиной той картины, что наблюдаете со Справкой-расчетом
   Она нужна только для расшифровки операций в Закрытии месяца и заявлена, как именно такой инструмент-помощник
   Поэтому не видим критичности в вашей ситуации и необходимости добиваться того, чтобы все операции отражались в Справке-расчете
   Косвенным подтверждением будет и то, что далее ситуация выравнивается, когда период без таких правок

   

   pdf Spr-ENS-pri-kor

   1

Комментарии закрыты.