Добрый день. В 2022 году было продано ОС. Образовался убыток. автоматически на 97 счет 1с не разносила в НУ. Однако в справке-расчете по налогу на прибыль данные суммы есть. Но в декларацию по налогу на прибыль разносится неверно — в приложении 03 к листу 02 есть, в строке 100 в приложении 2 к листу 02 убытка нет. Соответственно суммы не идут. Хелп
1С Фреш.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Давайте еще сформируем отчет Регистр информации о финансовых результатах от реализации ОС и НМА в разделе Отчеты —Регистры налогового учета — Регистр формирования отчетных данных — Финансовые результаты от реализации ОС и НМА.
Укажите период—Сформировать.
Пришлите, пожалуйста, скрин.
Спасибо за скрин.
Насколько я понимаю, в Лист 02 Приложение 2 стр. 100 — сумма не отражается потому, что при Передаче ОС в проводках нет проводки: Д 97.12 К 91.09.
Если сейчас в копии базы создать документ Операции, введенные вручную ввести недостающую проводку в НУ: Д 97.12 К 91.09 — сумма убытка.
Закроете период, сформируете декларацию по прибыли, строка 100 Листа 02 заполняется?
Как сделать копию базы 1С 8.3
В каком месяце была реализация ОС?
Дополнительно
Реализация основного средства с убытком в 1С
.
Да, как я и написала, автоматически на 97 счет программа не разносит (в 2022 году). Но у вас в статье написано, что можно принудительно установить дату, с которой данная схема будет работать. Одномоментно ведь убыток не признается? почему в документе Расчет налога на прибыль сумма убытка включена в расходы одномоментно? если есть возможность не делать в течении года ручные проводки о признании данной суммы в НУ то лучше не делать
Убыток от реализации ОС в НУ признается не одномоментно, а равномерно в течение оставшегося СПИ.
С справке-расчете показан убыток по ОС справочно, это не значит, что он признается одномоментно.
Ранее, в 2022, Операцию оформляли вручную: Д 97.21 К 91.09.
Эту проводку с 2022 не формировали?
Хотите начать списывать убыток с 2023 или продолжить автоматически, тогда
В поисковой строке начтите вводить название Констранты, либо через Функции технического специалиста. Появится константа, в ней укажите дату. Закройте период и проверьте отражение убытка в декларации.
Да, я знаю что не одномоментно
В статье написано, что можно настроить с 2022 года — хочу настроить с 2022 года
Все проводки вносились своевременно, но проводку вручную не сделала
Я работаю во Фреше, тут нет функций технического специалиста и через поиск не ищется
И если выполнить проводки вручную, то в декларацию автоматически все равно не разносится сумма убытка. Помогите все же сделать автоматический разнос, пожалуйста
Действующие константы задействованы в настройках Функциональности, Параметров учета и настройках учетной политики.
Во фреш только через них можно работать, доступа к конфигуратору и функциям Технического специалиста нет.
Отдельно константа не вынесена.
Задайте вопрос разработчикам что в этом случае делать пользователям фреш на v8@1c.ru
Поэтому только вручную.
Создаете документ Операции, введенные вручную: Д 97.21 К 91.09.
Заполняете РБП, в документе устанавливаете период, в течение которого в программе должен списываться убыток ОС.
Проводка 97.21 — 91.09 или 91.02 — 97.21
В документе Операции, введенные вручную проводка Д 97.21 К 91.09.
Далее при Закрытии месяца в рег.операции проводка Д 91.02 К 97.21.
Операции, введенные вручную: Д 97.12 К 91.09. на сумму убытка, и потом не могу понять куда я привязываю документ РБП на сумму убытка?
т.е. вот эту операцию я откуда возьму?
Сначала создаете Операцию, как в моем скрине.
Операция из вашего скрина должна появится при Закрытии месяца.
у меня не так как у вас. Нет подразделения. А в субконто выбирается ОС
В проводке укажите счет 97.21, тогда проводка будет как в моем примере.
И в БУ сумму уберите.
В карточке РБП в поле Вид для НУ укажите Убытки от реализации амортизируемого имущества.
Проверьте, при указании В карточке РБП в поле Вид для НУ укажите Убытки от реализации амортизируемого имущества —открылась у вас константа?
Добрый день. Не видела Вашего ответа. Итак — я в ввела Константу «считать с 01.03.2022″. Однако в документе о реализации ОС проводки со счетом 97.21 не появилось. Я же правильно понимаю, что при условии установки константы ранее чем дата документа реализации ОС ручные проводки не делаются? Также в документе №Расчет налога на прибыль» появиласт строка по отражению убытка, однако отнесения части убытка в расходы не происходит. Почему? Что не так?
Однако в документе о реализации ОС проводки со счетом 97.21 не появилось — при установки константы, проводка не появляется в документе Передача ОС, которые были проведены в прошлом году. Константа воздействует на регистры, а не на проводки.
С 2023 в новых документах Передача ОС проводка Д 97.12 К 91.09 формируется автоматически, если есть убыток по ОС.
Я же правильно понимаю, что при условии установки константы ранее чем дата документа реализации ОС ручные проводки не делаются?—тут получается, что константа нужна с момента, когда учитывается убыток от реализации ОС, не раньше.
Создала проводку и РБП как в вашем примере датой — 20.04.2022.
При закрытии Апреля появилась рег.операция — Списание расходов будущих периодов(см.скрин).
В декларации по прибыли так же РБП отражается.
в таком случае дату установки константы ставить какую? 2022 годом или 01.01.2023?
Установите дату 22.04.22, если вам нужно , чтобы убыток учитывался в 2022.
Если будете учитывать убыток с 2023, то 01.01.2023
Я все сделала. Но не списывается в расходы убыток. Не вижу где не правильно
В карточке РБП, поле Прочие доходы и расходы, провалитесь в статью, стоит галочка Принимается к НУ?
все стоит
Попробуйте перевыбрать статью как у меня, на Реализацию ОС.
нет, не работает
теперь задвоилось
Не должно задваивать, вы только меняете статью.
Сколько у вас документов Операции, введенные вручную?
Получается, что две, с разными статьями.
нет. одна операция
уже не двоится, но все равно не списывает частями
Вы после создания Операции перезакрывали период?
Т.е. в Закрытие месяца — Апрель 2022— Отменить закрытие месяца—Выполнить закрытие месяца. Так подряд каждый месяц до текущего периода.
Добрый вечер. Нашла ошибку — проблема была в том, что в операции по распределению РБП были ручные правки (внесены ранее, отдел принудительно дописан) и поэтому новую операцию оно просто в расчет не добавляло. Теперь все заработало. Спасибо, вопрос решен
Рада, что разобрались!!!
Ждем новых вопросов!