Добрый день. ООО на УСН (Д-Р). Сформировала вручную Сведения по уплате налогов. Во вложении отчеты. Красным цифра — это задолженность по взносам за март 2024г. — с этим согласна. А в отчете Расчеты по налогам ЕНС — разница (между начислено уплачено) на сумму переплаты УСН за 2023 г. Как с этим быть?
Не корректно написала. Разница в 108977 — это авансовый платеж за 1 кв 2023 по УСН. По году был убыток, и мин налог составил 435037, оплатили 326060. Сверка с налоговой идет= долгов нет. А вот в отчете ЕНС вылезает разница.
Добрый день!
Уплаченные суммы налогов загружаются автоматически из ЛК ФНС в документы Сведения об уплате налогов, если подключен сервис 1С-Отчетность, либо данные нужно ввести вручную.
Сумма Начисленно на 68.90 равно сальдо по ЕНС на 31.12.23.
Сумма Уплачено загружается из ЛК ФНС, либо подтягивается из документа Сведения об уплате налогов, если вводили вручную.
Разница равна сумме 108977, почему вы считаете, что она неверная.
Или вас смущает, что этой суммы нет в первом отчете — Расчеты по ЕНС на 18.04.24?
Сформируйте отчет на 03.05.24?
сформировала на 3.05.24 — разница в 108977 осталась
а почему разница в 108977 должна оставаться? если задолженность по УСН оплачена?
При уплате налога создайте документ Сведения об уплате налогов. Дата документа равна дате списания средств с ЕНС.
На сайте ФНС с 18.04 по 21.04 проводятся техничексие работы, поэтому информация в ЛК может не соответствовать вашим данным.
Введите документ Сведения об уплате налогов вручную.
да, я сделала сведения об уплате- встало хорошо, просто думала, а правильно ли это и не повлияет в дальнейшем на что то
Обязательно нужен этот документ)
Для чего нужен документ Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете в 1С
спасибо