Войти в кабинетДобрый день!
Мы работаем в 1С Бухгалтерия (релиз 3.0.150.39) на УСН «доходы». Сформировали в 1С Отчетность по УСН за 1 квартал 2024 год и, посмотрев справочные материалы на вашем сайте, вручную заполнили Сведения об уплате налогов данными по страховым взносам за 1 квартал 2024г., чтобы уплаченные страховые взносы уменьшали налог УСН. Заполнили в 1С на основании справки из ЛК ЮЛ ФНС «Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП». Для чего нужно было заполнить страховые взносы — это поняли. Но в ответах ваших экспертов на вопросы читателей где-то увидели, что Сведения нужно заполнить и по другим налогам, например, НДФЛ, НДС (мы налоговые агенты), налогом УСН.
Подскажите, пожалуйста: 1. Нужно ли заполнять данные по другим налогам и по каким-то определенным или по всем, которые у нас есть? 2. Для чего это нужно, если проводки документ Сведения об уплате налогов не формирует?
Заранее спасибо за ответ!
С уважением,
Ольга
Здравствуйте!
Заполнять Сведения об уплате налогов надо всем налогоплательщикам на УСН и на ОСНО.
По всем налогам и взносам, по которым был зачет ЕНП в ЛК ЮЛ/ИП.
Это нужно для
1) налогового учета, если кассовый метод т.е УСН и ИП ОСНО.
2) автозаполнения Отчета о движении денежных средств в составе БФО (бухгалтерская отчетность).
3) проверки расчетов по ЕНС в 1С в разделе Отчеты — Единый налоговый счет (с релиза 3.0.151).
Пригодится
Заполнение Сведения об уплате налогов вручную в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Документ формирует видимые движения в КУДиР при УСН доходы минус расходы.
При УСН доходы (движения в Закрытии месяца в КУДиР) и ОСНО (не требуется доп. движений) движений нет.
Но данные из документа учитываются в алгоритмах 1С.
Просто пользователям программы эти движения ни для чего не нужны, поэтому лишняя информация и не выводится.
Вручную ничего вносить не надо, потому что данные можно и нужно подгружать автоматически
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Спасибо!
Приложение
Если вручную заполнять, то мне больше нравится так по данным ЛК ФНС.
ЕНС — Операции ЕНС.
В фильтре выберите Тип операции — Списание с ЕНП.
Период выберите — Произвольный период — Год и выберите 2024.
Внизу в табличной части будет информация по налогам, как и что зачли.
Страховые взносы обозначены, как Прочие налоги и сборы.
Вы все свои суммы узнаете по датам и по документам.
Скрины прилагаю.
Если будете делать в ручном режиме.
Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
Один документ на одну дату.
Если по коду 6909 не подтянется, то выбрать из списка.