Добрый день. БП базовая, свежая обновленная 3.0.149.28.
Обновились, перезакрыли год 2023. С помощью Отчетность по УСН проверяем налог к уплате, и видим, что налоговый вычет берётся не полностью — должен быть 68 189.57, а в расчёте участвует вычет лишь 59636 (сумма берётся из операции Закрытия месяца Декабрь 2023. Разница — это 1% сверх предела за 2022 год, эта сумма есть в Заявлении о зачете от 28.03.23 (также это отражено в Операции по ЕНС).
Что и как нужно поправить, чтобы программа правильно увидела сумму расходов, уменьшающих базу УСН? Все скриншоты и подробное описание во вложении.
Хорошо, спасибо, отправлю письмо и на v8.
А поправить вручную вот здесь в Регистре, верно?
Большое спасибо, изучим!
Если на v8 что-то ответят, сюда тоже отпишемся.
Здравствуйте! Пока что больше недели на v8 не отвечают…
Не появилась ли у Вас какая-то информация по этой теме?
Здравствуйте!
Проверьте соблюдение алгоритма
Как при УСН «доходы» учесть взносы ИП за 2022 год, уплаченные в 2023, в 1С?
Тщательно проконтролируйте в документах КБК, Срок уплаты 03.07.2023, Дата документа.
Операция по ЕНС должна быть до уплаты.
Потом платеж на ЕНС. Затем Заявление о зачете. Это если была досрочная уплата в 1кв, полугодии.
Все действия производить только на актуальном релизе. На сегодня не ниже 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Если будете что-то корректировать, то Отменить закрытие месяца до января 2023.
Внести правки.
Выполнить закрытие месяца за янв, фев… дек последовательно в хронологии.
Предварительно сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Проверить Помощник по УСН за 2023 и расчет УСН в Закрытии месяца за декабрь 2023.
О результатах сообщите, пожалуйста. 🍀🍀🍀
Спасибо за подробный ответ!
Обновились на вчерашнюю версию БП.
Перезакрылись с января 2023, не помогло — в помощнике расчета УСН за 2023 так и не попадает в налоговые вычеты сумма 1% за 2022.
Стали идти по вашей инструкции Как при УСН «доходы» учесть взносы ИП за 2022 год, уплаченные в 2023, в 1С? — и вот тут вижу сразу что у нас не так. В вашем примере говорится, что 1% за 2022 год в Операцию ЕНС вносим как «Страховые взносы ИП с дохода свыше предела» и КБК другой, а у нас в базе это «Фиксированные взносы в ПФР (до 2023 года)» (КБК 18210202140061110160) — прям рядом поставила вашу картинку и нашу базу. Причем мы брали этот вид налога и КБК из инструкции ИТС https://its.1c.ru/db/taxenp/content/91/buh3.
Так какой же вид налога и КБК для отражения остатка 1% за 2022 (перечислен на ЕНС в 1 квартале 2023) всё-таки правильно?
С 01.01.2023 все платежи идут на ЕНС.
Если в вашем случае была платежка со статусом 02 и конкретным КБК, то в 1С надо было отражать Списание с расчетного счета — Уплата налога — Единый налоговый платеж.
Т.е. полностью та же схема, что с ПП со статусом 01, только не сдавали Уведомления.
Подробнее
Переход на ЕНС не с 01.01.2023 в 1С
Давайте в качестве эксперимента сделаем, как в нашем материале.
И у вас ПП со статусом 02 или как-то иначе? Как Списание с р/с отражали в 2023 по платежам на ЕНС?
На ЕНС перешли с 01.012023.
ПП со статусом 01. Платежка и Списание во вложении.
«Давайте в качестве эксперимента сделаем, как в нашем материале.»
Да, скорее всего, если в Операции по ЕНС поставлю как в вашем материале, то получится. Но что делать, если не только в Операции по ЕНС, но и в Заявлении о зачете был указан такой вид налога и КБК? Заменять в обоих документах? Нужно ли в таком случае подавать-отправлять какое-то исправление Заявления?
Приложение
И еще давайте посмотрим ОСВ по счету 69.06.5 за 2023 — аналитика везде должна быть, как в начислении в 2022.
Скрин прилагаю.
Да, по 69.06.5 как раз из-за Операции по ЕНС на этот 1% за 2022 и не так. Но опять же — такой вид налога и КБК был в инструкции на ИТС…
Ещё и пени с 2019 года «болтаются», хотя по Актам сверки за все эти годы задолженностей не было… Но это отдельно будем разбираться и зададим вопрос, если что, отдельно.
В платежке нет КБК, кот в Операциях и Заявлении о зачете по взносам, если оно было.
КБК в платежке — это универсальное КБК ЕНП, которое для всех платежей одинаково.
Поэтому в этой части все ок.
По взносам видно входящее сальдо с 2022 — Взносы с доходов свыше предела.
Поэтому давайте по нашей статье все проделаем и перезакроем.
«Поэтому давайте по нашей статье все проделаем и перезакроем.»
Теперь получилось, спасибо!!
Все должно быть, как в статье — одинаково. Т.е. аналитика должна «схлопнуться» по всем документам.
Исправляем только в 1С — отправлять Заявление 2-й раз не надо.
Это только для того, чтобы алгоритм отработал в программе.