Обособбленное подразделение зарегистрировано 30.06.2025, уведомление об ответственном подразделении принято в ИФНС, дата, с которой изменяется порядок уплаты налога 30.06.2025. ОП добавила в головную организацию и добавила галку «учет по обособленным подразделениям». Теперь при закрытии месяца то есть в документе поступление аренды офиса я должна проставить С просит указать подразделение затра на 25 счете и соответственно в отчетах производтсва и требования-накладных тоже нужно теперь проставлять подразделение. Унас все расходы на основном головном предприятии, на ОП только аренда офиса и зп ген дир, какие подразделения указать в способах отражения? сумма за аренду офиса выставлена за 01.06.25-30.06.2025 — нам ее полностью относить на затраты ОП, если ОП образовано только с 30.06. ? и как зп ген дира за 30.06. отнести к ОП или тоже за весь месяц? подскажите, пжл. И можно ли апрель, май закрыть без настройки учета по подразделениям, а июнь с этой настройкой, чтобы в двух месяцах не проставлять подразделения?
s.vasileva Подписчик Бухэксперт09.07.2025 в 12:08
вообще за один день 30.06. какие суммы и как у меня должны начислится на ОП и где отразится в отчетности, разъясните пжл. Уведомление об ответственном подразделении принято ИФНС.
то есть в документе поступление аренды офиса я должна проставить подразделение ОП, тогда во всех остальных документах поступления и аренды какое подразделение ставить, ранее программа не запрашивала подразделение вообще. И в способах отражения расходов теперь нужно указать подразделения — у нас все расходы на основном головном предприятии, на ОП только аренда офиса и зп ген дир, какие подразделения указать в способах отражения? и как зп ген дира за 30.06. отнести к ОП? У нас ОП зарегистрировано 30.06. А сумма за аренду офиса выставлена за 01.06.25-30.06.2025 — нам ее полностью относить на затраты ОП, если ОП образовано только с 30.06. ?
вообще за один день 30.06. какие суммы и как у меня должны начислится на ОП и где отразится в отчетности, разъясните пжл. Уведомление об ответственном подразделении принято ИФНС.
и еще по зарплате — как зп ген дира отразить на ОП, у нас более 60 человек, поэтому в настройках нет галки учета по ОП для зарплаты, как быть?
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, зарплата рассчитывается в ЗУП или в БП?
в ЗУП
Считаю, что ЗП директора за июнь и аренду можно отнести на ГО, т.к. ОП у вас зарегистрировано только 30.06. А в дальнейшем это расходы ОП.
В апреле и мае надо заполнить подразделения.
Все операции сначала выполните в копии базы, чтобы можно было вернуться к исходному варианту.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Дополнительно посмотрите, пожалуйста, раздел Аналитика подразделений в документах статьи Переход с версии 1С:Бухгалтерия ПРОФ на 1С:Бухгалтерия КОРП
1. подскажите, а зачем во втором квартале подразделения, если будет только ГО, с 3 квартала нельзя начать?
Пока период 2 кв. открыт для редактирования и отчетность не сдана надо заполнить, чтобы в дальнейшем не столкнуться с ошибками.
Например по товарам, которые куплены до учета по подразделениям.
Делаем сначала все изменения в копии.
Как сделать копию базы 1С 8.3
подскажите, а ОП я создаю во вкладке Подразделения в самой Организации, не новую организацию (ОП), а просто подразделение и ставлю галочку «обособленное подразделение», верно?
Попробовала редактировать — не дает, подскажите, почему?
И по поводу применения подразделений во 2 квартале. Если даже во 2 квартале применю подразделения, все равно нужно будет перемещение делать с «пустого» подразделения на основное, так как остатки сырья и материалов на начало 2 квартала большие. Может быть лучше это сделать 01.07 — остатки меньше, чем на 01.04, подскажите, пжл?
Инна, верно.
Создайте ОП в карточке организации по ссылке Подразделения.
Новая организация в виде ОП создается, когда ОП выделено на отдельный баланс.
Обособленное подразделение
Обособленное подразделение в 1С 8.3 Бухгалтерия — как создать
Не дает редактировать — попробуйте закрыть все вкладки в программе. Затем снова попробуйте внести изменения.
По поводу заполнения подразделения, тогда как оптимально будет с учетом особенностей вашего учета. В копии базы сейчас попробуйте от 01.07 сделать перемещение. Или используя обработку групповое изменение реквизитов, рассказываем тоже об этом в статье
Переход с версии 1С:Бухгалтерия ПРОФ на 1С:Бухгалтерия КОРП
Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3
По налогу на прибыль уточните, при сдачи декларации заполняется приложение 5 к листу 2 по ОП, и все? Если по 2 кварталу 2025 долю по ОП нулевая, какие строки нужно будет заполнить в приложении 5?
какие настройки при сдаче декларации по прибыли если есть ОП и обороты по ОП нулевые, ответственное подразделение головное, то есть в налоговую по ОП ничего не сдаем, правильно? как заполнить правильно декларацию при сдаче в ИФНС головы?
по поводу подразделения — в копии за июль не могу закрыть месяц, выдает ошибку закрытия счетов 25,26,44, нужно присвоить подразделение затрат расходам будущих периодов — это страховые полисы, ЭЦП и т.д, которые списываются каждый месяц, как им присвоить подразделение затрат — нет такого поля.
У вас просто расчет базы по налогу на прибыль будет 100%.
Попробовали уже заполнить декларацию?
Настройки посмотрите, пожалуйста, здесь
Централизованная уплата налога на прибыль по обособленным подразделениям
Про РБП.
Сделайте документ Операция, введенная в ручную, проводку Д 97.21 подразделение К 97.21 без подразделения, так же по 76.18.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
я не могу заполнить декларацию, пока регламентные операции не закроются, а регламентные операции требуют подразделение, которого нет. Скажите Приложение 5 сдается за ответственное (голова) и за ОП (оплата налога не возложена), то есть 2 страницы Приложения 5 (при централизованной уплате) одновременно, правильно? мне сейчас нужно нулевки по Приложению 5 за 2 квартал сдать, я же могу их вручную заполнить?
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
В вашем случае ГО (ответственное подразделение) входит в группу ОП.
Я так понимаю, ГО подает декларацию, в ней 1 страница прил.5 к листу 02.
— в поле Расчет составлен (код) — код 4.
— КПП организации;
— в строке «возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение код 1 (возложена);
— в строке 040 Доля налоговой базы (%) — 100.
Считаю, что отдельное приложение N 5 к листу 02 по организации без учета ОП с кодом «1» вам заполнять не нужно, ведь все платежи идут в один бюджет и распределять прибыль не требуется.
Дополнительно уточните, пожалуйста, информацию в ФНС по телефону горячей линии 8-800-222-22-22
по РБП — операция вручную, а сумму какую ставить остаток на начало июля — верно же?
Да, верно. Остаток переносим.
по РБП. 76.18 не предусмотрено подразделение планом счетов, с этим как быть?
Мы переносим по аналитике РБП, т.е.
Д 76.18 аналитика РБП с новым подразделением К 76.18 аналитика РБП со старым подразделением .
Подробнее на скрине.
получается что и основные средства нужно перемещать тоже?
у меня закрытие месяца остановилось на расчете налога на прибыль. По заработной плате у нас указываются подразделения (АХО, Администрация и т.д. , которые относятся к группе Основное (головное) — их оставлять или нужно проставить везде Основное? и еще ОП нужно завести в группе Основное (голова) или разнозначным с головой подразделением ?
Да, ОС тоже надо перемещать.
АХО, Администрация и т.д. — оставляете, менять не надо.
ОП равнозначно с ГО.
ПОняла, то есть по сути нужно перенести все сальдо — 01,02,04,05,08,10, 41, 60, 62, 51, 76.18,97.21, посмотрите, пжл ОСВ , все счета я перечислила?
Да, надо перенести на подразделение все остатки, которые будет там использовать.