Добрый день! Подскажите, пож-та, в течении года поставщики нам не предоставили док-ты и уже не предоставят. Суммы не очень большие и я хотела их списать за счет чистой прибыли сч. 84.01. И когда я сделала проводку в Операции в веденной вручную, то в ОСВ все нормально сумма ушла. А когда открываю задолженность по поставщикам, сумма эта висит в авансе. Что делаю не так? Благодарю!
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, так — нет ли развернутого сальдо по счету 60
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Списывать лучше Д 91.02, статья не НУ (со снятым флажком Принимается к налоговому учету), чем на 84 напрямую.
Благодарю!!!!