Добрый день! Подскажите, пож-та, в течении года поставщики нам не предоставили док-ты и уже не предоставят. Суммы не очень большие и я хотела их списать за счет чистой прибыли сч. 84.01. И когда я сделала проводку в Операции в веденной вручную, то в ОСВ все нормально сумма ушла. А когда открываю задолженность по поставщикам, сумма эта висит в авансе. Что делаю не так? Благодарю!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как списать небольшое сальдо по счету 60 в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перевыставление услуг по доставке товара в адрес покупателя в 1С Добрый день. Мы оплатили поставщику 355 т. за перевозку груза фирмы А. Поставщик предоставил акт и сч.фактуру. НДС по сч.фактуре…
- Что делать, если поставщик не предоставил счет-фактуру Добрый день, мы оплатили товар в 4-м квартала 2020г, включая НДС, поставщик не предоставил счет-фактуру, но есть торг-12 за 4-й…
- Сформировать счет-фактуру налогового агента обработкой в разделе Банк и касса с кодом 06 в 1С Добрый день! Наша организация приобрела услуги у иностранного поставщика. Поставщик предоставил АКТ. Поступление провели с учетом НДС, но оплату поставщику…
- Банк предоставил овердрафт, затем из суммы овердрафта провел платеж поставщику в рублях. Как отразить в 1С Добрый день, банк предоставил овердрафт, затем из суммы овердрафта провел платеж поставщику в рублях, но расчеты согласно договора в юанях.…
Статьи по этой теме
- Платежное поручение на оплату поставщику Для перечисления оплаты поставщику безналичным способом необходимо предоставить банку платежное поручение. Рассмотрим особенности отражения в 1С формирования платежного поручение на…
- Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга» в 1С? Заключили договор поставки с контрагентом, оплатили аванс и приняли к вычету НДС по авансу. Затем договор был расторгнут и по…
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- Возврат товаров у покупателя на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, так — нет ли развернутого сальдо по счету 60
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Списывать лучше Д 91.02, статья не НУ (со снятым флажком Принимается к налоговому учету), чем на 84 напрямую.
Благодарю!!!!