Как списать небольшое сальдо по счету 60 в 1С

Вопрос задал Вера Н. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! Подскажите, пож-та, в течении года поставщики нам не предоставили док-ты и уже не предоставят. Суммы не очень большие и я хотела их списать за счет чистой прибыли сч. 84.01. И когда я сделала проводку в Операции в веденной вручную, то в ОСВ все нормально сумма ушла. А когда  открываю задолженность по поставщикам, сумма эта висит в авансе. Что делаю не так? Благодарю!

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Проверьте, пожалуйста, так — нет ли развернутого сальдо по счету 60

    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

    Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

    Списывать лучше Д 91.02, статья не НУ (со снятым флажком Принимается к налоговому учету), чем на 84 напрямую.

    1

Комментарии закрыты.