Добрый день! Подскажите, пож-та, в течении года поставщики нам не предоставили док-ты и уже не предоставят. Суммы не очень большие и я хотела их списать за счет чистой прибыли сч. 84.01. И когда я сделала проводку в Операции в веденной вручную, то в ОСВ все нормально сумма ушла. А когда открываю задолженность по поставщикам, сумма эта висит в авансе. Что делаю не так? Благодарю!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как списать небольшое сальдо по счету 60 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уведомление по прибыли к уменьшению. Дата операции по корректировке счета в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1266) ОСНО. Сдали декларацию по налогу на прибыль. Налог на прибыль стоит к уменьшению и в то же…
- Акты сверки Добрый день! Возник такой вопрос, как правильнее подписать акт сверки, в случае когда платишь в последний день квартала и контрагенту…
- Ведомость амортизации не видит начисленную амортизацию Добрый день, при начислении амортизации в ОСВ отражается начисленная амортизация, но в общую ведомость амортизации сумма не встает, отражается только…
- Уточненка по НДС, если неверно указаны название продавца и его ИНН в 1С Здравствуйте, Произошла техническая ошибка, которая выявилась, когда пришло автотребование. В книге покупок верно: дата, номер, сумма, НДС счет-фактуры. Сумма НДС…
Статьи по этой теме
- Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
- Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? Сотрудница вышла из отпуска по уходу за вторым ребенком 18 марта 2025. Первая выплата для нее после выхода из декрета…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно рассчитывается НДФЛ, если скорректировать сумму премии В ЗУП 3.1 есть ошибка – когда в списочном документе Премия корректируется сумма премии работника, по нему необоснованно завышается НДФЛ.…
- Как в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат» настроить вывод начального и конечного сальдо с разбивкой по долгу за сотрудником и долгу за организацией? Рассмотрим как в отчете Полный свод начислений, удержаний и выплат (Зарплата – Отчеты по зарплате - Полный свод начислений, удержаний…
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, так — нет ли развернутого сальдо по счету 60
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Списывать лучше Д 91.02, статья не НУ (со снятым флажком Принимается к налоговому учету), чем на 84 напрямую.
Благодарю!!!!