Добрый день!
Вопрос по отчету 6-НДФЛ за 1 полугодие 2026. Сформировала отчет и обнаружила в строке 170 сумму, которая в итоге тянется с 1 кв 2026. Ошибку нашла по одному сотруднику. Колонка -«Исчислено налога» и колонка-«Удержано налога» суммы разные (файл во вложении). Была ситуация, что выплата з/п за январь мы переплатили сотруднику, а когда выплачивали за февраль, то удержали. Я проверила все суммы по НДФЛ начислено и удержано-все верно. Почему программа некорректно произвела расчет по НДФЛ и как сейчас это исправить за 1 кв 2026.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Для проверки расчета лучше сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26 с отбором по сотруднику и с галочкой Суммы до/с превышения.
В отчете в разрезе документов будет видно, почему программа произвела расчет.
Если это действительно ошибка, а на самом деле НДФЛ был удержан в полном объеме, тогда можно в июне провести документ Операция учета НДФЛ, где заполнить только закладку Удержано по всем ставкам, где указать 230 рублей. Пример заполнения документа высылаю — Вкладка Удержано по всем ставкам
Добрый день! Я сформировала отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» и вижу что ошибка на сумму 230, мы соответственно не учитываем июль ( НДФЛ с аванса 4149-разница 3919=230). файл во вложении.
Добрый день! Похоже, что из-за февральского перерасчета затем некорректно прошло удержание налога.
Перерасчет мог возникнуть по нескольким причинам:
1. В ведомости на выплату была скорректирована сумма к выплате вручную, поэтому программа провела корректировку.
2. Плановая дата выплаты дохода, указанная в документе Начисление зарплаты не совпадает с датой, указанной в ведомости, поэтому программа переносит доход и налог в другой период.
Сейчас необходимо проконтролировать, чтобы по итогам июля не было неудержанного налога, т.е. чтобы программа доудержала налог.
Ещё необходимо перезаполнить документ Начисление зарплаты от 31.07.26. Здесь скорее всего из-за последовательности проведения документов появляется сторно.